医院管理自查报告(11篇)。
事在人为，而方案规划也需先行。在我们面临各种各样的工作时，我们需要开始考虑方案的制定与执行。方案是办事前所拟的计划，什么样的方案最让人喜欢呢？为了让你在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“医院管理自查报告(11篇)”，欢迎分享给你的朋友！
由于检查的形式是自查，对各个医院取得的成绩，肯定了解不全面、不深入，还有许多好的做法、经验没有发现。
希望大家以后通过简讯等方式加强交流，互相借鉴、学习。从这次自查的总结汇报情况来看，成绩是主要的，但也还存在一些问题与不足。
少数单位领导对医院管理年活动的重要性认识不到位，被动应付。没有把医院管理年活动作为促进医院内部管理，提高医院服务水平和管理水平的良好机遇和手段，而是将其作为一次独立的政治运动来对待;不是把它与医院整体工作有机地结合起来，而是将其作为与医院工作不相关联的活动简单应付，仅从形式上成立了医院管理年活动领导小组及办公室，无专职人员责任，领导思想认识上出现偏差，使医院管理年活动从一开始就流于形式。
医院管理年活动第一阶段的工作主要是宣传发动与组织部署，检查方式和内容相对简单，自查的目的一是要发现、树立和推介各医院开展管理年活动的好的做法、先进典型和成功经验，二是要引起医院全体干部职工对医院管理年活动的高度重视，为下一步工作打下基础，全面推进医院管理年活动。针对本次抽查的情况，就医院管理年活动下一阶段工作提出如下要求：
各医院、卫生院要切实加强组织领导，端正思想，明确目标。医院管理年活动与医院整体工作密切相关，涉及到医院的各个科室、各个部门与各个环节，其内容、要求、指标丰富而具体。做好医院管理年活动工作，是促进医院内部管理，提高医院服务水平和管理水平的良好契机，各医院要本着求真务实的精神，把不断提高广大医务人员的思想认识贯穿始终，宣传动员不够的单位要补课，要充分运用横幅、宣传橱窗、宣传手册等媒体，大力宣传开展医院管理年活动的重大意义，宣传典型、经验和成效，为医院管理年活动营造良好的舆论氛围，形成人人重视、人人参与、人人争做贡献的良好氛围，把医院管理年活动不断推向深入。各医院要建立自己的专家督导组，进行自身工作的督导检查与工作改进情况的纵向比较，把抓落实、求实效贯穿医院管理年活动始终，坚决避免走过场。
各医院要结合本单位实际，积极探索，创新性地开展工作。要运用行之有效的活动方式和载体，丰富活动内容，强化活动效果，使医院管理年活动充分体现出各个医院的自己特色，体现出时代性和创造性;要切实总结有效的好思路、好做法，建立机制，形成制度，通过医院管理年活动的开展，使医院管理水平与医疗服务水平迈上一个新的台阶。
为了进一步规范医院感染管理，有效控制医院感染的发生，保障患者医疗安全，根据《医院感染管理办法》的要求，现将20xx年第二季度我院院感工作情况进行反馈。
今年4-6月份，在各个临床科室全体医护人员的积极参与和配合下，医院感染管理工作平稳进行，未出现感染爆发流行，现将具体情况汇报如下：
一、提高认识，加强学习，不断促进医院感染工作的发展和开展，第二季度进行了两次全体员工的院感知识培训，并不定期在医院微信群里发送院感知识，使全院员工便于看到，对新员工进行了岗前培训，经考核全部合格。
二、通过加强院内感染的监测、自查及上级领导来院检查给予的指导意见，根据我院的实际情况进行了院感监测方面的改进，对有关院感的各项制度、操作流程进行了更新，使本院的院感防范工作得到了提高；加强了手卫生的学习，使手卫生依从性也得到了提高，消毒隔离措施也更加完善，有效防止了医院内交叉感染的发生。
1、院内感染的发生率、漏报率。
4-6月份共计病人xx人，感染xx人，以肺部感染最多，尿路感染次之，感染率xx%，比第一季度减少，无漏报，全院病人病原体送检人数xx人，送检率xx%，按例次算送检率为xx%，数目较第一季度上升1.6%，多重耐药菌感染8人次（包括带入感染和院内感染的）。
2、对于多重耐药菌感染，我们院感办也采取了措施，发现有耐药菌感染者，由检验科电话通知院感监测人员，院感人员再到病人所在科室进行督导、干预处置，并提醒大家加强手卫生依从性，做好消毒隔离，避免了院感的流行与爆发。
3、抗生素的合理使用。
内科：4-6月份住院病人及出院病人病史查阅显示，通过不断反馈和医务科、院感办的督查，不合理使用抗生素现象明显减少，并提高了血常规、病原学的送检率，个别不合理使用的，已反馈到所在科室。
外科：手术围术期抗生素的使用，对于手术病人预防用抗生素的，术前带入手术室的达xx%，肛肠科手术术前半小时用抗生素者达xx%，一类切口预防用抗生素使用率xx%，术后使用抗生素超过3天的较第一季度有减少，所以，这要从观念上改变，并组织大家学习合理使用和抗生素原则。
4、医务人员职业暴露在日常的工作中也很重要，通过学习大家提高了认识，今年第一季度，工作人员无人因职业暴露受伤，但还是要提醒大家按操作规程做，养成好的习惯。
5、存在的问题：个别医生在感染处置方面意识较差，感染出现后，未及时予以送检病原体及药敏培养；有些入院时尿常规异常，未予以复查；分析原因是医生对病原学检查观念差；院内感染漏报现象仍存在，对于漏报存在原因，主要是医生忙于日常医疗工作，对此项工作还不够重视而致，另外，手术后预防用抗生素超过72小时现象仍有，原因是医生的用药习惯及使用抗生素的观念而致。
综合上述问题，希望各科室在今后的工作中加强院感知识学习，按照抗生素应用管理规范用药，从思想上引起重视，院感管理是医院管理的重要组成部分，是医疗质量的重要保障，院感工作责任重大。并就院感工作近期重点安排如下：
1、今后各科室要高度重视院感控制，加强院感知识学习，强调手卫生和标准预防的重要性，并认真落实。
2、根据《抗菌药物临床应用管理办法》规范应用抗生素，控制一类手术切口预防应用抗生素，治疗应用抗生素也要严格掌握指征，减少多重耐药菌感染，强化病原体送检意识。
3、提高手卫生依从性管理，加强监测。
4、医院感染病例及时上报，如有漏报、迟报者与奖金结合，加大惩罚力度。
根据卫生部的部署，我院自开展“以病人为中心、以提高医疗服务质量为主题”的医院管理年活动以来，着重在“质量、安全、服务、费用”等关键问题上下功夫，深查问题，大胆探索，努力整改，不断提高管理水平，提高医疗质量和服务水平，取得了较好的社会效益和经济效益。现将我院开展“医院管理年”活动的情况汇报如下：
一、领导重视、精心部署，“医院管理年”活动扎扎实实开展
1、提高认识，统一思想
为了使“医院管理年”活动扎实地开展，在去年的基础上，我院通过科主任护长会议和全院职工大会，进一步宣传开展“医院管理年”活动的重要意义和必要性。使全院每个员工都充分认识，开展“医院管理年”活动，是卫生系统贯彻“以人为本”、坚持科学发展观，切实维护广大群众的健康权益的一项重大举措。全院职工统一了认识、统一了思想，积极投入“医院管理年”工作中，使医院管理年活动取得实效。
2、精心组织，统一部署
我院成立了以院长为组长的14人“医院管理年”活动领导小组，加强对该项工作的领导。对照《医院管理评价指南》开展自查自纠，查漏补缺，制订改进措施，建立和完善各项规章制度，建立科学的监督管理机制。
二、实行规范化管理，努力提高医疗质量，保障医疗安全
在开展“医院管理年”活动中，不断探索医院科学管理的路子，逐步完善医院的规范化、制度化管理，提高医疗和护理质量，提高医疗服务的安全性和有效性。
1、严格贯彻执行医疗卫生法律法规，以法执业，以法行医
我院在执业经营中，严格按照卫生行政部门核准的诊疗科目执业，不随意扩大诊疗科目。从不设立“院中院”、“分院”一类的承包机构，从没有将诊疗科室承包给院外人员经营，杜绝使用非卫生专业人员从事诊疗活动。医疗护理人员全部持证上岗，医师必须取得执业医师资格，护士必须取得执业护士资格，才能独立工作。根据上级有关法律、法规精神，本院规定，未取得执业医师资格的不给予处方权。其他医技人员，都必须取得相应的执业资格。医院不断加强对医务人员的法律法规培训，如《执业医师法》、《传染病防治法》、《医疗事故处理条例》等，都安排人员进行专题讲座。提高医务人员对医疗卫生法律法规的了解程度，增强法律意识和自我保护意识，进一步增强了服务意识及服务质量，赢得了广大群众的信赖，构建和谐的医患关系。
2、建立院、科两级管理责任制，加强医院的科学管理
医院医疗质量管理委员会、护理质量管理小组，病案管理委员会，加强对医疗护理工作的领导。下属科室成立相应的管理小组。各组织机构制订相应的管理制度和责任制，安排人员负责日常工作，保证各项工作的落实。
为提高医院处理突发公共卫生事件的能力，加强对医院的应急管理，本院制订《突发公共卫生事件应急预案》，成立突发公共卫生事
件应急领导小组。定期对医务人员进行急救技术培训，提高医务人员对突发公共卫生事件的处理技术和应急能力。对处理突发公共卫生事件所需的医疗用品，如消毒剂、防护用品、药品等，做好足够的储备，并定期检查，保证随时可以使用。
3、健全和落实各种医疗规章制度及岗位责任制
临床一线科室现行的各种规章制度，特别是关于医疗卫生质量和医疗安全的核心制度，如首诊负责制、三级医师查房制度、疑难病例讨论制度、会诊制度、危重病抢救制度、术前讨论和死亡讨论制度、分级护理制度、查对制度等，在“医院管理年”活动中，继续抓好完善和落实工作。
继续加强对病案的管理，要求医生书写病历严格按照《内蒙古自治区病历书写规范》的要求，按时按质完成。本院制订了《病案管理规定》和《病历归档管理规定》，规定住院部甲级病历要达90％以上，不能出现丙级病历，出院病历最迟要在7天内归入病案室。达不到要求的扣除科室绩效工资，把病案质量与绩效工资挂钩进行管理。
医教科和护理部制订《医疗质量考评标准》和《护理质量考评标准》，并对临床科室的工作进行监督审查。每月一次抽病历审查、每月一次对临床科室医疗质量进行考评。内容包括各项医疗指标是否达标，病历书写是否符合规范，各种医疗护理表格填写是否合格，用药是否合理，有无滥检查、滥用药的情况。要求临床科室最低达80分以上，医技辅助科室最低达85分以上，达不到要求按规定扣科室绩效工资。如临床科室达90分以上，医技科室达95分以上，则给予奖励。
4、加强“三基三严”训练
医院订购人民卫生出版社出版《实用临床诊疗规范》和《护理操作常规》，每科一册，便于医生护士学习。制订了《专业技术人员培训制度》，每年选送3―5名专业技术人员到上级医院进修学习，提高业务水平。
同时进行“三基”知识和急救知识的培训，每季度由医教科组织对各专业技术人员进行“三基”知识考试考核。考试达不到要求的除补考之外，并给予扣绩效工资处理。
5、临床诊疗工作符合规范，坚持合理检查、合理用药
各级医师在临床诊疗工作中，用药、检查、手术等各项操作都能严格执行医疗操作规程，做到因病施治，合理用药。不得滥开检查单、滥开大处方。特别加强对抗菌素应用的监管，要求严格掌握适应症，不随意扩大抗菌素的应用范围及预防性应用，坚持分级使用的原则，对抗菌素的应用进行定期检查，并逐步建立药品用量动态检测及超常预警制度。
6、加强对医院感染的管理
成立医院感染管理委员会，加强对医院感染工作的领导，并半年开一次会，总结布置工作，发现问题，及时整改。制订相应的消毒管理制度，消毒隔离制度、无菌操作规程及监测制度，保证各项医疗操作的安全。每年对医务人员进行医院感染知识的培训，并进行考试考核，提高医务人员对医院感染工作的认识及诊疗水平。
三、坚持“以人为本”，开展人性化服务
为患者提供温馨、细心、爱心、耐心的高质量的服务，是开展“医院管理年”活动的一项重要内容，我院采取多种措施为患者提供人性化的服务。临床一线科室、药房、收费处等“窗口”部门实行弹性排班，在早上病人高峰时间增加工作人员，以减少病人排队等候的时间。在候诊大厅、输液室等公共场所播放电视，提供健康保健知识读物，宣传卫生知识，供患者及家属候诊时消遣，减少候诊的烦恼。制订我院《医疗服务文明用语》和《工作人员礼仪、仪表行为规范》。工作人员着装整洁，热情大方，开展微笑服务、主动服务，使用文明用语，杜绝使用服务忌语。设立导诊台，方便患者或家属的咨询，有问必答。并协助危重病人，或没有家属的患者办理缴费、取药或入院手续。为完善监督机制，在候诊大厅设置意见箱，院长信箱，并公开投诉电话，畅开不良服务的投诉渠道。发放“征求意见表”，定期召开社会监督员和病陪人座谈会，广泛征求病人的意见和建议，把医疗服务工作做得更好。
四、多管齐下，解决“看病难、看病贵”难题
在开展“医院管理年”活动中，我院采取多种办法，多种措施，努力解决群众反映较大的“看病难、看病贵”问题。贵重医疗仪器的采购和销量较大的药物的购进，遵照卫生行政部门的规定，全部采取招标采购，药品定价严格执行国家的物价政策。新开展的检查及检验项目的收费，经过物价部门的审批，杜绝乱收费现象。病房、门诊、检验、医技检查各项计价、收费均采用电脑化管理，使收费更准确、更透明。经常对医务人员开展医德医风教育、职业道德教育，做到文明行医、因病施治。不需要的检查不做，不该用的药物不用，设身处地为病人着想。严禁医务人员收受、索要病人及家属的“红包”和其他财物，严禁医务人员在医药领域中收受“回扣”，违反者给予严肃处理。
存在问题：
1、部分病历、处方不够规范，有的书写比较潦草。
2、院内感染的诊断率较低，报告也很少。
3、医务人员业务素质参差不齐。
4、部分医务人员法律意识不强，缺乏自我保护意识。
为了加强医疗安全管理，防范各类事故的发生，切实树立“以病人为中心”的医疗服务理念，创建“平安医院”，深入开展 “三好一满意”、“医疗质量万里行”、“抗菌药物临床应用专项整治”活动方案的要求，我院开展了医疗质量安全自查自纠活动，现将自查情况汇报如下：
一、 规范执业，规范行医，强化管理。
严格执行有关法律法规，严格执行医疗机构准入制度和医务人员准入制度，我院的医疗机构执业许可证均在有效期内，医院按照《医疗机构执业许可证》的执业范围开展诊疗活动，无擅自扩大诊疗科目、无聘用无证人员、无违规发布医疗广告等现象。组织学习了卫生法律法规、规章制度、常规规范的学习。我们先后开展了《执业医师法》《护士条例》、《传染病防治法》等卫生法律法规，通过开展专题讲座和学习小组集中学习、医务人员自学等形式，使医务人员了解掌握了卫生法律法规、规章制度、常规规范，强化其法律意识和自我保护意识，增强依法执业的自觉性。
二、严抓医疗质量，确保医疗安全。
加强了安全生产工作，严格落实了医疗护理核心制度，严格遵守《江西省基本药物制度》，加强抗菌药物临床合理使用管理；强化了医院感染管理；加强急救工作，配强急救技术力量，强化医务人员急救基本技能训练，提高应急救治能力和水平；进
一步规范了医院临床输血管理。各科严格按照专科疾病的诊治流程，开展临床工作，确保医疗质量和医疗安全。严格执行三级医生查房制度，并需要在病情记录上进行详细的查房记录，病情分析、医疗处理和下一步的诊疗计划记录等。严格落实执业医师管理制度；严格执行医生值班制度，做好交接班工作，危重患者必须做到床边交班。落实会诊制度的执行。各科室质控医师要加强指控力度，提高病案质量。
三、落实各项制度，加强医患沟通增进医患理解。
认真落实知情同意书的签署，入院时的沟通、住院时的沟通、出院前的沟通、门诊患者的沟通、医护之间的沟通，落实医疗行为的及时到位，各种检查及时进行，患者病情的变化是否得到及时处理，是否存在医疗隐患或者纠纷。
四、建立了医疗安全事件报告制度和应急处置预案，为进一步加强监测管理工作，深化思想，提高认识。结合本单位实际，建立和完善相应的管理组织和制度，落实配备专（兼）职人员，并承担管理工作职责，加强领导，贯彻落实。 经过此次医疗安全情况自查，我院能严格遵守国家的法律法规，依法行医，规范执业，执业活动符合执业校验标准，进一步完善了医疗服务水平和管理规范、提高了服务意识、优化了服务流程、改善了服务态度、增强了服务技能。根据存在的问题和整改措施认真完善医疗卫生各方面工作，全面促进和提升医疗服务卫生，严防医疗安全事件发生，为群众提供安全、放心的医疗环境。但是，由于各种主客观条件的限制，我们的工作肯定还有许多不足之处，在此恳请上级给予更多指导和支持，让我们在今后工作中，不断完善，更好的为辖区群众服务。
尊敬的XX区医保局：
我院按照《成都市医疗保险定点医疗机构服务协议》的总则，医院领导带头，对总则的各项条款进行自查自纠，发现了一处问题。事后我院领导立即组织住院部、护士站、药剂科、收费室相关人员进行问题分析，并作出整改。现将自查情况作如下报告：
一、存在问题：
经查实：沙丁胺醇吸入气雾剂、（装置）噻托溴铵粉雾剂这两种药品存在着重复计费问题。具体情况是，在5月份的住院病人中，王三华、田利荣两名患者在使用沙丁胺醇吸入气雾剂、（装置）噻托溴铵粉雾剂这两种药品，医嘱和实际药品发放量存在着差异。其原因为：由于本月医院系统升级，长期医嘱下去过后，程序没有提示为长期医嘱，护士站和药房在程序操作上大意未及时发现，造成了上述两名患者的药品计费存在着重复计费的问题。
二、整改措施
1、立即全面清理上述问题在所有5月份住院病人中所存在的问题，及时整改。杜绝重复计费问题再次发生。
2、及时更新程序，并加强培训。
3、规范查对制度，对当天所有医嘱下的药品，各相关科室必须做到所有的治疗过程，按实际情况和病情情况进行合理性的核对。
4、加强住院部、护士站、药房人员的责任心培养。
5、按责任轻重，对于相关科室人员进行双倍处罚。
三、处罚措施
1、由于临床科室粗心大意，院领导监管不力。经院办研究决定对此次发现的重复计费费用处于双倍处罚。
2、本次所出现的重复计费费用为：1740.4元。分别是：
（装置）噻托溴铵粉雾剂180粒×9.2元=1656元。
沙丁胺醇吸入气雾剂4瓶×21.1元=84.4元
3、处罚明细：对所涉及科室绩效处罚
药剂科主任：处罚金额1044.24元
护士站护士长：处罚金额1044.24元
住院部主任：处罚金额696.16元
院领导，院长及收费室：分别处罚金额348.08元
四、综上所述
我院以后要加强管理，严格按照《成都市医疗保险定点医疗机构服务协议》总则内容要求医院各科室遵照执行，切不可再次发生上述问题。保持每月一次自查自纠，严格把控。做到规范行医，服务为民，使医院更上一个台阶。
何家堡村卫生室院内感染自查报告 糜杆桥镇卫生院：
按照上级指示精神，深入贯彻落实《医院感染管理办法》认真查找医疗机构在院内感染管理，报告和处置方面存在的问题，进一步加强医院管理有效预防和控制传染疾病原体，耐药菌，条件致病菌及其他病原微生物的医院感染和医源性感染，增强医院防治能力，保障人民群众的健康和生命安全。我村卫生室特别重视，抓好落实，从建立组织，完善制度，职责，到一线督察，有重点，有部位，有措施，全面规范科学的发展了院内感染管理，自查自纠工作。
一. 加强组织领导，保证院内感染管理工作的顺利开展。
我村卫生室成立了院内感染管理小组。
在以卫生室负责人为首，全体医务人员参与；负责卫生室的控制工作，并对村组进行指导，认真抓好日常工作，定期，不定期对各科室院内感染控制工作进行督促，检查，对全村的相关数据进行收集，统计，并向镇卫生院汇报。各科室人负责本科室的监控工作，按时向卫生室负责人汇报有关情况。由于工作层层落实，保证了我村卫生室院内感染管理工作的顺利开展。
二. 认真开展自查自纠
通过几天的自查我们还存在诸多问题：
（1） 医务人员院内感染知识与控制意识浅薄；
（2） 注射室及病室消毒记录不全，消毒不及时；
（3） 院内感染控制制度不全面；
（4） 院内感染控制细节做得不够；
（5） 院内感染登记不全；
针对我村卫生室存在的问题及时召开工作会逐一进行分析，想办法，找措施，解决存在的实际问题：
（1） 建立组织明确职责，责任到人；
（2） 健全完善制度约束人；
（3） 制定院内感染培训计划，提高职工思想意思；
（4） 开展室内室外卫生大清扫；
（5） 做好院内感染相关活动的登记工作等；
三. 进一步完善管理制度并贯彻落实。
医院感染管理制度是搞好医院感染的基础和重要保证。
制定一整套科学实用的管理制度，健全完善了院内感染管理，各科室消毒，隔离，院内感染报告，特殊病例转诊，污水污物处理管制度，来规范医务人员的行为。加强制度的建设和学习，并认真贯彻执行，降低医院感染的发病率极为重要，使各项工作落实到实处。
四.加强了注射室的消毒管理工作。
会上，大家一致认为要特别重视注射室的建设，经常检查室内墙面，天花板，保持光滑，无裂缝，不落尘，注射室的安排合理，坚持做到“三区”，“三分开”
三区：污染区，清洁区，无菌区；
三分开：污物回收物与发放净
物分开，初洗与精洗分开，未灭菌与已灭菌物品分开；
五.继续抓好临床各科室消毒隔离，感染监控工作。
1.根据《传染和防治法》《消毒管理法》《院内感染的规定》等，每半月检查一次，对发现问题及时处理。
2.对临床科室护理人员的手表面，物表面，空气，消毒剂，光外线的强度，高压灭菌包等的监测。
3.每天晨会了解有关院内感染病例，有关漏报，错报等，各科对发现院内感染病例及时登记并上报防保科，进行相应处理。
4.认真搞好环境卫生，室内卫生，个人卫生和饮食卫生。
六.管好一次性用品，保证病员的医疗安全及防止社会污染。
在以后的一次性用品购进中，我们要加强这方面的管理工作，严格查证，检查质量，库房保管对购进一次性用品进行检查，登记，把好一次性用品消毒药械购进关口，严防不合格产品进入。加强了一次灭菌医疗用品储存管理，按要求离地离墙存放。由于管理严格无一例病人使用不合格的一次性无菌医疗用品。我院的一次性空针，输液器，的毁形消毒率100%。
七.加强院感知识培训，提高安全隐患医务人员控制院内感染意识。我们相信，只要我们不断总结经验，虚心学习，我们将把院内感染控制工作做得更好。
何家堡村卫生室 20xx年5月10日
今年以来我院重视抓好防火和安全生产工作，按照县卫生局电卫函155号文件精神，认真贯彻落实上级有关文件，把工作重点落实到每一信细节。
(一)突出抓好“两个落实”，明确权责，分级管理，切切实实把安全生产管理工作落实到处，我院高度重视安全，自觉维护稳定，
明确认识到：遵章守法，关爱生命的核心就是引导和启发全社会重视人的生命价值，是全面落实科学发展观，科学发展观，贯彻以人为本，构建和谐社会的重在问题，而安全生产，和谐与纠纷又是盾的统一体，必须明确应优先解决安全问题，医院是安全生产的主体，作为医院的管理理者就是要考虑到在生产经营中如何减少和杜绝不安全问题，积极广泛地树立“保证安全，人人有责”的社会责任和法律意识。我院上下抓好“两个落实”。
1组织落实。我院党支部和院委班了定期倾听工作汇报，研究处理相关问题，并调整安全生产领导小组，充实了领导力量，并将防火、安全工作统一领导，负责各项工作协调、督办和落实，各科室也都按要求配备和充实了相关人员，加强领导，建全了组织。
2责任落实，今年我院与院内各科室签定了安全生产责任书，为了工作的的计划性，年初就制定了全年工作计划，还坚持每次大活动的主题，做到有方案、有动员、有检查讲评。
二、自查情况：
(一)消防设施方面：检查督导密集场所消防安全疏散通道、安全出口及火灾隐患等情况。购买和更新了灭火器、应急灯、指示牌等消防器材，真正做到门诊、病房等人员密集场所的出口设置规范，标识醒目。医院各科消防设施较齐备，有消防栓及各类消防标识，干粉灭火器均在有效期内。同时加强保安专业知识及技能培训，全部落实了24小时值班制度(白天一个、晚上2名医护人员定时巡查病房)，保证病人财物安全，便于观察全院各科室的情况。各科室空调设备装置安全，人员密集的门诊输液室及各科室病房能定时开窗通风换气，消防通道畅通。在病人入院告知中重点强调，对在有氧气的病房和走廊内严禁吸烟，贵重物品及钱、物谨慎保管，以防丢失。对有吸烟行为的病人及陪护者进行监督和劝诫工作。
(二)医疗质量方面：医院医务科工作人员严格按照相关规定，填报传染病、流行病病例，确实做到了发现传染病疫情及不明原因疾病迅速上报，积极调查及处理，对疑似病例的检测和处置工作也相当到位;分管医疗工作的罗志辉副院长及医务科人员到各科室进行预防医疗事故和医疗差错的宣传讲解工作，增强医务人员的防范意识, 同时加强节假日、急诊、夜间病房的值班力量，严格执行安全生产值班制度。
(三)药事医技方面：医院药剂科、放射科、检验科的毒麻药品、精神的药品、放射性物品、血液制品等的采购、储存、使用都符合相关规定。
(四)急救车辆管理方面：邓德锋副院长针对车辆管理进行了严格要求，严谨驾驶员私自出车、酒后开车、疲劳驾车，车辆要随时进行检查维修，把安全放在首位。保卫科加强医院进出车辆管理。
(五)院感科加强对医疗废物的处理，每周定期进行焚烧销毁。
(六)信访投诉科的医院医疗纠纷机制和管理制度完善，投诉渠道便捷、畅通。能到科室实地了解真实情况，及时化解和消除许多医患矛盾及纠纷。
从自查督查情况来看，我院已把安全生产工作列入了重要议事日程，认真安排了安全生产工作，全院职工安全生产意识和法制观念得到进一步加强，安全生产工作实行制度化、经常化和规范化管理。提高了安全生产的意识，明确责任，确保“五到位”(责任到位、措施到位、医疗救援到位、急救药品到位、应急物资到位)，“二安全”(医疗安全、、生物安全),认真落实责任到每个环节、每个岗位、每个人员、清除各个环节存在的隐患，为广大患者提供舒适、安全的就医环境，共同构建和谐医患关系。
三、存在不足和整改措施：
1、部分供电线路老化，急需更换，以免冬季取暖用电负荷加重时发生火灾隐患。医务人员须密切观察各病房用电情况;各种取暖用具的使用等。
2、部分医务人员医疗安全意识薄弱，医患之者的沟通仍有待加强;对安全生产责任制和各项规章制度的学习及理解还不够深，落实得不够好。
3、许多员工安全意识和安全素质有待进一步提高，须继续采取多种形式，做好安全生产宣传工作，特别是强化医疗安全、消防安全宣传工作，进一步提高全院职工的安全生产意识。
4、医院在应对突发的群体型事件或恶意扰乱医疗秩序的“医闹”等事件方面欠缺有效的预警严防机制，这需要社会多方面的支持及医院不断的完善。
一、组织落实情况
为进一步满足人民群众日益增长的医疗服务需求，推动公立医疗机构加快补齐内部管理短板和弱项，促进公立医疗机构高质量发展。医院严格执行医疗卫生法律法规及规章，严格按照医疗机构执业许可证中规定的科目从事诊疗活动，无超范围行医行为，无非卫生技术人员从事诊疗活动，执业医师护士均已按规定注册，无超范围执业医院，无对外出租、承包科室，无虚假违法医疗广告。医院建立健全了规章制度和各级各类员工岗位职责，并将医疗卫生法规法律规章汇编成册，下发各科室定期或不定期组织学习。医院建立和完善医院管理信息系统HIS，实现了院内信息管理。医院信息系统能够及时准确系统地收集整理分析和反馈，有关医疗质量和安全服务都满足医院管理临床工作和各级卫生行政管理机构对医院法定系统信息的需要，建立了防病毒措施和防火墙，硬件定期升级，有异地备份。
二、具体开展情况
（一）问题整改情况。
1.自查中发现的问题
（1）老旧固定资产年代久远，无法核定价值，无法核销。
（2）HIS系统前后数据不一致。
（3）财力非常困难，资金不足设备老化，严重制约了我院的业务发展。
（4）医院临床科室不重视成本管理及预算管理，认为只是财务科的问题，但是在现实的管理经济中，许多利益收入只是看最后的成果。
2.落实整改情况。
（1）对固定资产进行核实，将梳理完毕的固定资产一批批进行核销。
（2）经过系统总工程师和本院系统管理员的不断对接，调整目前基本做到数据相同。
（3）经过领导座谈协商，基本敲定后续补助增加政策，有待执行。
（4）不断地提高成本管理意识，在医院的整体成本管理中，对业务活动能力较强的专业人员进行优先选拔和选用，再次进行业务活动是尽可能避免不必要的成本支出。就是采用价格不高，但是必要的物品，避免不必要的消耗。再次要制造出全体人员重视经济管理的新理念，医院所有的医护工作者和各科室能够支持和理解管理经济的重要性，为医院管理经济的工作培养出一个更加美好的工作范围。'
（二）价格管理、规范行为情况。
规范价格管理已做到价格公示、收费管理、无不合理医疗行为管理、药械管理等；
（三）财务管理情况。
1.经济管理各项制度已完善，包括预算、成本、釆购、资产、内控、运营、绩效等制度体系建设。
2.国家基本公共卫生项目资金财务管理和预算绩效严格按照相关文件要求支出和使用。
（四）改革创新、强化监管、长效机制情况。
深化医改任务，重点围绕特色做法；强化监管情况，包括内部审计监督、部门联查机制、提升监管手段等；
三、存在困难问题及原因分析
作为公立差额乡镇医院，由于相关限制致使我院无法向专科医院转型，特色科室宣传不到位，使我院收治群体得不到扩大，相关人才不好招收，在职优秀人才无法留住。
四、下一步工作计划
医院要加大对经济管理的重视程度，这对医院今后发展都有非常大的影响。做到充分的了解，要从准确的抓住今后发展方向，完善医护人员的工作态度，制定出准确的经济管理制度，才能对永远有更大的收益。医院要坚持以医院的工作为中心，坚持以科学发展观为指导，以规范的收支行为为基础，加强医院经济管理为核心，提高经济和社会效益，强化医院内部管理
为贯彻落实区卫计委、区纠风办《武昌区卫计委关于印发武昌区医疗机构过度医疗专项整治活动实施方案的通知》武昌卫计〔20xx〕11 号文件精神，以提高我院医务人员服务素质，提升医院整体服务水平，巩固促进卫生事业全面健康发展，加强行业作风建设。根据专项整治工作通知中的要求，本院积极安排部署，结合我院情况，制定了切实可行的整改措施，扎实开展自查自纠活动，现将情况汇报如下。
一、基本情况
（一）加强领导、建全组织。为加强专项整治工作的顺利进行，成立了以院长郑柏雄为组长，（分管专项整治工作）、杨兵为副组长，相关科部主任为成员的专项整治工作领导小组，负责组织、协调、督导、检查、整改等各项工作。4月11日组织召开了全院职工动员大会，使全院职工认识到开展此项工作的重要性，从而保证各项工作落到实处。
（二）加强宣传教育、严肃行业纪律。专项整治工作领导小组明确分工，紧紧围绕工作重点，严格执行纪律，定期开展了督导检查，医院公开向社会服务承诺书，坚决不过度医疗，不过度检查和乱收费等情况发生。设立专项整治投诉电话1部、发满意度调查意见表30余份、在门诊大厅电子显示屏滚动播出等多种方式接受社会监督，针对发现的问题，进行严格追究相关科室和直接责任人的责任，全面促进了医德医风建设根本好转。
二、检查情况
全院8个科室共计20份归档病历，按照“方案”治理要求，设计了检查项目表，统一检查内容和标准，由医务科和护理部牵头，组织部分科室主任进行逐一检查。抽查结果显示：未发现过度检查、重复检查、用高价药、滥用抗生素、延长疗程或住院时间等违规情况。针对本院的药品、医疗设备、医用材料、化验试剂、疫苗等采购，全面进行了清理核查，没有发现以各种名义收受回扣、提成、红包和其他不正当利益；有医疗行为服务的科室和医务人员个人没有接受患者及家属的红包、吃请或馈赠等现象发生。存在问题：诊断欠完整、病程记录简单，少数医务人员服务意识淡薄，对待病人态度生硬，影响了本院整体形象。
三、整改措施
针对自查出来的问题，采取以下整改措施：
（一）加强教育引导、强化服务理念。开展法律法规、纪律警示、职业道德教育培训，增强干部职工自觉抵制不正之风意识，筑牢思想道德和法纪防线。
（二）加强制度建设、建立长效机制。坚持每周例会制度，定期开展业务培训，引导医务人员合理诊断、合理治疗、合理用药，经常性开展处方点评工作，对于不合格处方，及时提出指导意见及改正措施。
（三）加强监督检查、严肃工作纪律。针对患者反映的问题，及时进行核实调查情况属实的，严格按照医院管理制度和绩效考核方案规定追究相关责任人责任，并与年度考核、评先、评优、聘用相联系，情节严重的，影响较大的，按照有关规定从重处理。
（四）坚持严格国家物价政策，规范收费项目、标准，杜绝在医疗服务中自立项目、分解收费项目、重复计费等问题。
在我院领导的带领下对医院进行了拉网式的安全隐患自查。
参与人员：所有安全领导小组成员：（院长）、（副院长）、（支部书记）以及各科室主管领导及相关人员。全面检查医院各种电路和医疗设施，从细微处着手，不留死角，确保安全工作无隐患。
检查内容：消防设施、安全标志、电器线路。
检查情况：
1．对医院各处用电线路、设备进行检查。接近老化，已满足不了新时期用电要求的电线等予以更换，对电闸、插座、电扇等能否正常安全使用作了细致的检查，未发现安全隐患。
2．排查消防器材。消防栓无一损坏，有数个灭火器接近使用期限。安全领导小组当即要求后勤马上购置更新，确保不影响正常使用。接近使用期限的，将用于近期消防安全演练之用。
3．排查安全标志。绝大多数标志没有损坏，可正常使用，只有一些褪色、不太醒目，医院将马上予以更换。
4．对楼梯、走廊护栏细致排查，未发现安全隐患。 医院坚持安全大事，人人有责的原则，安全检查小组负责督促、检查，全体员工参与，逐级落实安全工作责任制，实行责任追究制。
国家根据实验室对病原微生物的生物安全防护水平，并依照实验室生物安全国家标准的规定，将实验室分为一级、二级、三级、四级。新建、改建、扩建三级、四级实验室或者生产、进口移动式三级、四级实验室应当遵守下列规定：
（一）符合国家生物安全实验室体系规划并依法履行有关审批手续；
（二）经国务院科技主管部门审查同意；
（三）符合国家生物安全实验室建筑技术规范；
（四）依照《中华人民共和国环境影响评价法》的规定进行环境影响评价并经环境保护主管部门审查批准；
（五）生物安全防护级别与其拟从事的.实验活动相适应。
前款规定所称国家生物安全实验室体系规划，由国务院投资主管部门会同国务院有关部门制定。制定国家生物安全实验室体系规划应当遵循总量控制、合理布局、资源共享的原则，并应当召开听证会或者论证会，听取公共卫生、环境保护、投资管理和实验室管理等方面专家的意见。三级、四级实验室应当通过实验室国家认可。
国务院认证认可监督管理部门确定的认可机构应当依照实验室生物安全国家标准以及本条例的有关规定，对三级、四级实验室进行认可；实验室通过认可的，颁发相应级别的生物安全实验室证书。证书有效期为５年。一级、二级实验室不得从事高致病性病原微生物实验活动。三级、四级实验室从事高致病性病原微生物实验活动，应当具备下列条件：
（一）实验目的和拟从事的实验活动符合国务院卫生主管部门或者兽医主管部门的规定；
（二）通过实验室国家认可；
（三）具有与拟从事的实验活动相适应的工作人员；
（四）工程质量经建筑主管部门依法检测验收合格。
国务院卫生主管部门或者兽医主管部门依照各自职责对三级、四级实验室是否符合上述条件进行审查；对符合条件的，发给从事高致病性病原微生物实验活动的资格证书。
取得从事高致病性病原微生物实验活动资格证书的实验室，需要从事某种高致病性病原微生物或者疑似高致病性病原微生物实验活动的，应当依照国务院卫生主管部门或者兽医主管部门的规定报省级以上人民政府卫生主管部门或者兽医主管部门批准。实验活动结果以及工作情况应当向原批准部门报告。
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零思考方案网相关专题：“医院感染管理自查报告”。
按照上级有关医院感染工作规范和要求，我们在全院范围内开展自查工作，以医院感染管理的重点部门和重点科室为自查重点，实行边自查、边整改，力求做到全面自查，不留死角，全力创造良好的就医环境，维护正常的医疗秩序，为患者提供优质、安全、便捷、价廉的医疗服务。现将此次我院医院感染管理工作自查情况汇报如下：
一、自查结果：
医院感染工作的目的在于有效预防和控制医院感染，提高医疗质量，保证医疗安全。我院医院感染管理工作，主要措施已做到位的工作如下：
1.成立了医院医院感染管理小组，全面负责全院的医院感染监控管理工作，明确了各科室医院感染管理负责人。
2.医院感染管理小组负责以下工作：制定医院感染监控计划、制度和监控措施及医院感染在职培训工作，组织落实医院感染监控措施，定期在全院范围内进行医院感染监测。完善了每月一次的感控监测以及各科室感控检查的登记。
3.加强对重点部门、重点科室，如：治疗室、注射室、换药室、产房、手术室、妇产科、儿科、检验科等部门、科室的感染监控、质评、漏报追查工作。
4.严格按照消毒、灭菌操作规范，对各种物品进行消毒、灭菌。
并认真定期开展消毒、灭菌效果监测工作，督促相关科室做好消毒液更换等工作的登记、记录工作，收集好相应的痕迹资料。
5.按照医疗废物处置规范，与州友谊环保有限公司签订了相关协议，确保我院医疗废物处理流程规范到位。
6.抓好法定传染病疫情报告、管理工作，由专人负责收集《中华人民共和国传染病报告卡》并及时网报疫情。
通过以上工作，全院未发生一例医院感染事件，无疫情漏报发生。
二、我院医院感染管理工作存在的主要问题和原因分析：
1.医院感染病例监测方面，病例报告少，对医院感染登记表填写不重视。
原因分析：医院感染管理专职人员未经专业培训，临床医生对医院感染认识不足。
2.细菌培养标本送检率低，导致抗菌药物欠规范。
原因分析：检验科人员过少，没有专职微生物人员；临床医生对细菌培养和药敏试验检查认识不足。
三、医院感染管理下步工作计划及整改措施：
1.医院感染管理委员会进一步搞好以下工作：制定医院感染监控计划、制度和监控措施及医院感染在职培训工作，组织落实医院感染监控措施，定期在全院范围内进行医院感染监测。完善每月一次的感控监测以及各科室感控检查的登记。
2.进一步加强对重点部门、重点科室，如：治疗室、注射室、换药室、产房、手术室、检验科等部门、科室的感染监控、质评、漏报
追查工作。
3.进一步严格按照消毒、灭菌操作规范，对各种物品进行消毒、灭菌。并认真定期开展消毒、灭菌效果监测工作，督促相关科室做好消毒液更换、紫外线灯管更换、紫外线消毒等工作的登记、记录工作，进一步收集好相应的文字资料。
4.进一步按照医疗废物处置规范，抓好医疗废物处置工作。
5.进一步抓好好法定传染病疫情监控、报告工作，完善责任追究制度，确保漏报率为零。
6.进一步抓好宣传教育、培训工作，尤其是医院感染的基础知识及手卫生知识。
医院感染管理是医疗质量、医疗安全管理的重要组成部分，把医院感染控制作为医疗工作的重点，我院将按卫生部的各项有规定认真落实，各项医院感染控制措施执行到位，确实保障医疗质量和医疗安全。
为了进一步规范医院感染管理，有效控制医院感染的发生，保障患者医疗安全，根据《医院感染管理办法》的要求，现将20xx年第二季度我院院感工作情况进行反馈。
今年4-6月份，在各个临床科室全体医护人员的积极参与和配合下，医院感染管理工作平稳进行，未出现感染爆发流行，现将具体情况汇报如下：
一、提高认识，加强学习，不断促进医院感染工作的发展和开展，第二季度进行了两次全体员工的院感知识培训，并不定期在医院微信群里发送院感知识，使全院员工便于看到，对新员工进行了岗前培训，经考核全部合格。
二、通过加强院内感染的监测、自查及上级领导来院检查给予的指导意见，根据我院的实际情况进行了院感监测方面的改进，对有关院感的各项制度、操作流程进行了更新，使本院的院感防范工作得到了提高；加强了手卫生的学习，使手卫生依从性也得到了提高，消毒隔离措施也更加完善，有效防止了医院内交叉感染的发生。
1、院内感染的发生率、漏报率。
4-6月份共计病人xx人，感染xx人，以肺部感染最多，尿路感染次之，感染率xx%，比第一季度减少，无漏报，全院病人病原体送检人数xx人，送检率xx%，按例次算送检率为xx%，数目较第一季度上升1.6%，多重耐药菌感染8人次（包括带入感染和院内感染的）。
2、对于多重耐药菌感染，我们院感办也采取了措施，发现有耐药菌感染者，由检验科电话通知院感监测人员，院感人员再到病人所在科室进行督导、干预处置，并提醒大家加强手卫生依从性，做好消毒隔离，避免了院感的流行与爆发。
3、抗生素的合理使用。
内科：4-6月份住院病人及出院病人病史查阅显示，通过不断反馈和医务科、院感办的督查，不合理使用抗生素现象明显减少，并提高了血常规、病原学的送检率，个别不合理使用的，已反馈到所在科室。
外科：手术围术期抗生素的使用，对于手术病人预防用抗生素的，术前带入手术室的达xx%，肛肠科手术术前半小时用抗生素者达xx%，一类切口预防用抗生素使用率xx%，术后使用抗生素超过3天的较第一季度有减少，所以，这要从观念上改变，并组织大家学习合理使用和抗生素原则。
4、医务人员职业暴露在日常的工作中也很重要，通过学习大家提高了认识，今年第一季度，工作人员无人因职业暴露受伤，但还是要提醒大家按操作规程做，养成好的习惯。
5、存在的问题：个别医生在感染处置方面意识较差，感染出现后，未及时予以送检病原体及药敏培养；有些入院时尿常规异常，未予以复查；分析原因是医生对病原学检查观念差；院内感染漏报现象仍存在，对于漏报存在原因，主要是医生忙于日常医疗工作，对此项工作还不够重视而致，另外，手术后预防用抗生素超过72小时现象仍有，原因是医生的用药习惯及使用抗生素的观念而致。
综合上述问题，希望各科室在今后的工作中加强院感知识学习，按照抗生素应用管理规范用药，从思想上引起重视，院感管理是医院管理的重要组成部分，是医疗质量的重要保障，院感工作责任重大。并就院感工作近期重点安排如下：
1、今后各科室要高度重视院感控制，加强院感知识学习，强调手卫生和标准预防的重要性，并认真落实。
2、根据《抗菌药物临床应用管理办法》规范应用抗生素，控制一类手术切口预防应用抗生素，治疗应用抗生素也要严格掌握指征，减少多重耐药菌感染，强化病原体送检意识。
3、提高手卫生依从性管理，加强监测。
4、医院感染病例及时上报，如有漏报、迟报者与奖金结合，加大惩罚力度。
何家堡村卫生室院内感染自查报告 糜杆桥镇卫生院：
按照上级指示精神，深入贯彻落实《医院感染管理办法》认真查找医疗机构在院内感染管理，报告和处置方面存在的问题，进一步加强医院管理有效预防和控制传染疾病原体，耐药菌，条件致病菌及其他病原微生物的医院感染和医源性感染，增强医院防治能力，保障人民群众的健康和生命安全。我村卫生室特别重视，抓好落实，从建立组织，完善制度，职责，到一线督察，有重点，有部位，有措施，全面规范科学的发展了院内感染管理，自查自纠工作。
一. 加强组织领导，保证院内感染管理工作的顺利开展。
我村卫生室成立了院内感染管理小组。
在以卫生室负责人为首，全体医务人员参与；负责卫生室的控制工作，并对村组进行指导，认真抓好日常工作，定期，不定期对各科室院内感染控制工作进行督促，检查，对全村的相关数据进行收集，统计，并向镇卫生院汇报。各科室人负责本科室的监控工作，按时向卫生室负责人汇报有关情况。由于工作层层落实，保证了我村卫生室院内感染管理工作的顺利开展。
二. 认真开展自查自纠
通过几天的自查我们还存在诸多问题：
（1） 医务人员院内感染知识与控制意识浅薄；
（2） 注射室及病室消毒记录不全，消毒不及时；
（3） 院内感染控制制度不全面；
（4） 院内感染控制细节做得不够；
（5） 院内感染登记不全；
针对我村卫生室存在的问题及时召开工作会逐一进行分析，想办法，找措施，解决存在的实际问题：
（1） 建立组织明确职责，责任到人；
（2） 健全完善制度约束人；
（3） 制定院内感染培训计划，提高职工思想意思；
（4） 开展室内室外卫生大清扫；
（5） 做好院内感染相关活动的登记工作等；
三. 进一步完善管理制度并贯彻落实。
医院感染管理制度是搞好医院感染的基础和重要保证。
制定一整套科学实用的管理制度，健全完善了院内感染管理，各科室消毒，隔离，院内感染报告，特殊病例转诊，污水污物处理管制度，来规范医务人员的行为。加强制度的建设和学习，并认真贯彻执行，降低医院感染的发病率极为重要，使各项工作落实到实处。
四.加强了注射室的消毒管理工作。
会上，大家一致认为要特别重视注射室的建设，经常检查室内墙面，天花板，保持光滑，无裂缝，不落尘，注射室的安排合理，坚持做到“三区”，“三分开”
三区：污染区，清洁区，无菌区；
三分开：污物回收物与发放净
物分开，初洗与精洗分开，未灭菌与已灭菌物品分开；
五.继续抓好临床各科室消毒隔离，感染监控工作。
1.根据《传染和防治法》《消毒管理法》《院内感染的规定》等，每半月检查一次，对发现问题及时处理。
2.对临床科室护理人员的手表面，物表面，空气，消毒剂，光外线的强度，高压灭菌包等的监测。
3.每天晨会了解有关院内感染病例，有关漏报，错报等，各科对发现院内感染病例及时登记并上报防保科，进行相应处理。
4.认真搞好环境卫生，室内卫生，个人卫生和饮食卫生。
六.管好一次性用品，保证病员的医疗安全及防止社会污染。
在以后的一次性用品购进中，我们要加强这方面的管理工作，严格查证，检查质量，库房保管对购进一次性用品进行检查，登记，把好一次性用品消毒药械购进关口，严防不合格产品进入。加强了一次灭菌医疗用品储存管理，按要求离地离墙存放。由于管理严格无一例病人使用不合格的一次性无菌医疗用品。我院的一次性空针，输液器，的毁形消毒率100%。
七.加强院感知识培训，提高安全隐患医务人员控制院内感染意识。我们相信，只要我们不断总结经验，虚心学习，我们将把院内感染控制工作做得更好。
何家堡村卫生室 20xx年5月10日
不管是上学还是工作的时候,我们一般都需要写报告，勤写报告，有利于我们及时找出自己的不足并改正。报告到底该如何写好？以下是零思考方案网为您准备的内容“医院自查报告”，这篇文章或许能为您提供一些有用的信息！
福建省公立医院综合改革研究
教育科学学院 10级小学教育专业 曾美桢
摘要：进入二十一世纪以来，是医院职业化管理时期的来临，是医院面临市场竞争的时期，也是由经验管理模式向科学管理模式转型时期，这个时期依然是以公立医院为主导地位的，院领导属于“经营管理型”院长。当前，我省医院管理职业化上的借鉴和觉醒，对于加快医疗体制的改革、提升医院的综合竞争力和服务水平，迈出了可喜的一步。
关键词:我省公立医院 体制现状综合改革 措施
一、公立医院管理体制现状
整体来看，我省公立医院管理体制的发展是日趋完善，这些在第一节的公立医院管理体制沿革历程中的阐述中可以看得出来。但是，经过多年的医疗卫生改革的推动，公立医院管理体制还没有完全从计划经济的框架下走出来，公立医院缺乏明晰的产权界定和完整、独立的法人财产权，缺乏独立的人事权、分配权、经营管理自主权。由于职权分散，公立医院的国有资产的完整和安全的保护职责不明确，难以保证国有资产的保值增值。由于缺乏对院长的制约机制，出现了内部人控制情况，在职消费的状况难以得到有效遏制等。公立医院的院长多数没有接受过医院管理技能和知识的系统培训，在发挥管理职能、有效利用医院的人、财、物、信息等资源的综合效益上受到一定的制约。另一方面，由于现行公立医院管理体制存在弊端，以致医院院长在医院内决定重大投资和项目发展、资产处置、资金利用上具有无限的权力，其结果是效率低下和资产浪费。此外，在医院改革过程中不是从体制上下手，而是推托财政责任，过多地强调自筹经费和创收，使大多数医院靠开药、检验高收费开工资发奖金，造成老百姓看不起病、住不起院的现象等。
二、公立医院管理体制现存问题
我省公立医院管理体制主要存在以下几个方面的问题：
1、现行产权制度不明晰，政府管理职能错位，医院缺乏经营自主权
现有的公立医院产权制度是在计划经济下形成的产权结构，产权分别隶属于行政主管部门和主要企事业单位，医院不具有法人产权，在现实中形成了政府产权。正是由于政府产权的存在，在计划经济条件下，卫生行政部门既办医院又管医院，医院缺乏经营管理自主权和灵活性。在向社会主义市场经济转变的过程中，这一现象仍没有发生根本性的转变。政府对医院管理进行直接干预，随意性过大，管理调控错位、越位，依法行政力度不够，加上行政管理能力和经济能力的限制，难以实现资源高效利用。政府作为医疗机构的所有者又是管理者导致了政府部门社会管理职能与国有资产运营职能不分，在治理医疗服务市场失灵方面政府管理职能缺乏力度，甚至严重不到位；同时，因政府在医疗管制方面的滞后，也造成了卫生资源配置的效率低下，影响了卫生服务的公平和效率。
2、融资渠道单一，医院补偿机制不健全，医疗费用增长过快
我省公立医院一直使用内部融资机制，其补偿渠道包括政府财政补助、医疗服务收费和药品差价收入。改革开放以来，为促进卫生事业发展，各级财政在比较困难的情况下，不断增加对卫生事业的投入。但各级卫生部门均普遍反映政府财政补助相对不足，政府筹资比例在卫生总费用中比例也急剧下降，卫生资源使用效率也呈现低下状况，国家大量投入形成的医疗资源过分集中于大部分公立医院。医疗服务收费方面，医疗收费中不设劳务收入，大量技术劳务价格长期低于成本，基本医疗服务收费标准受到政府物价部门的严格控制，没有随
社会经济发展进行及时调整，只对一些应用新仪器、新设备和新开展的医疗诊治服务按成本制定收费标准。
3、委托--代理关系下存在的行政管理不力
我省现行公立医院治理结构存在的是一种委托--代理关系。委托--代理关系是一种契约关系，在这种契约关系下，委托人授权代理人为实现委托人的利益而从事某些活动，为了防止代理人利用委托人的授权从事有损于委托人利益的活动，就需要设计一种机制或合同，给代理人提供某种激励，使之按有利于委托人的目标努力工作。委托--代理关系广泛存在于一切组织和一切合作性活动中，存在于组织的每一个管理层级上。
在我国，国家和公立医院管理者之间是一种委托--代理关系，委托人即国家作为出资者对公立医院的资产享有财产终极所有权，通过任命代理人即医院经营者经营公立医院，并促使代理人完成国家赋予的使命。作为委托人的卫生行政部门，没有公立医院财产的所有权，所以面对与医院经营者之间的信息不对称，缺乏收集信息的积极性。而在对医院经营者的监督方面，由于经营绩效的难以测量性，就应当使监督者享有剩余索取权，否则缺乏监督责任心和效率。
三 我省公立医院 综合改革措施
1.逐步取消药品加成
根据福建连江县制订的“县级公立医院综合改革试点工作实施方案”，该县将通过调结构、调价格、增投入等措施，逐年降低连江县医院的药品销售加成比例，在2至3年时间内，逐步实现药品零差率销售，医院每年因此减少的约700万元药品加成收入将全部由财政负担。县财政每年还将给予县医院103万元的绩效工资补助，并逐年提高床位补助标准，对无主病人和逃逸病人挂账医疗费用每年给予40万元的补助。
目前公立医院补偿有服务收费、药品加成收入和财政补助3个渠道。为从根本上解决医院“以药养医”的问题，此次试点工作我省将实行“总量控制、结构调整”。一方面，逐步取消药品加成，降低人民群众看病费用负担；另一方面，通过合理调整医疗服务项目价格，降低大型医用设备检查价格，提高体现医务人员技术劳务价值的医疗服务技术价格，以优化县级医院收入结构。取消药品加成收入后，将通过增设一般诊疗费、调整部分技术服务收费标准等途径对医院予以补偿，这部分增加的医疗费用支出将通过医疗保障基金支付，并不增加患者个人的经济负担。
2.改善收入调动医务人员积极性
福建上杭县医院列入全省9个试点县医院后，该县政府决定，改革县医院人事和收入分配制度，提高医院奖励性绩效工资总量，由原来占医疗收入的12%上调至18%，并将医务人员夜班、双休日及节假日加班值班补贴单独列支。
为加强人才队伍建设，充分调动医务人员参与改革的积极性，我省推出了一系列新举措：完善县级医院人员招聘办法，采取更为简捷有效的考试办法，由理事会组织公开招聘，缩短人员招聘的过程，加快促进医务人员合理流动；通过完善公立医院人事和收入分配制度，做到多劳多得、优绩优酬，提高临床一线护士和医师工资待遇水平；合理确定公立医院人员编制，按标准配足配齐医务人员，减轻医务人员超负荷的工作负担；营造良好的医疗执业环境，构建和谐的医患关系，使医务人员安心工作；积极创造良好的职业发展条件，建立健全并落实好继续医学教育制度，加强县级适宜技术的培训和适宜人才的培养，提高医务人员的医疗服务水平和能力，为医务人员的事业发展创造良好条件，为县级医院人才培养开辟“绿色通道”。
3.建立县级公立医院法人治理结构
福建上杭县是此次9个县级公立医院综合改革试点县之一。据该县分管卫生的副县长蓝新介绍，目前上杭县医院正着手建立以董事会为主体的公立医院法人治理结构，由分管副县长任董事长，吸收县直各部门负责人、医疗机构代表、服务对象代表为董事会成员，董事会行使出资人权利，日常办事机构挂靠县卫生局，实行董事会领导下的院长负责制，院长将通过选拔聘任产生。
配合中央对推进事业单位改革的部署，我省各有关部门正指导9家试点县医院进行内部运行机制改革，探索建立法人治理结构，主要是成立理事会，也包括组建董事会和管委会等多种形式。理事会成员包括政府有关部门代表、政府办医机构代表、医院职工代表、服务对象代表、专家学者等。政府把直接管理公立医院的相关职能交给理事会，构建公立医院决策、执行、监督三者相互分工、相互制衡的权力运行机制，做到权责明确、政事分开。建立法人治理结构后，9家试点县医院将实行理事会监督下的院长负责制，日常具体事务由医院领导班子集体讨论决定，重大事项由医院领导班子集体讨论后，按管理权限和规定程序报批。
4.组建新医疗联合体
作为9家试点县医院之一，福建周宁县医院选择了与三甲医院——闽东医院组建医疗联合体作为改革的切入点。双方把合作定位为国有股份制，由闽东医院控股经营，实行政事分开、管办分开，充分调动医务人员的积极性，提高公立医院运行效率，但医院的公益性不变。医疗联合体建立以来，服务能力持续提升，便民措施有效落实，各项医疗业务开展良好。今年1至10月份，医疗联合体实现总收入3395万元，同比增长%；接诊门诊病人数万人次，出院病人数5251人次，同比分别增长%和%。
根据省医改领导小组的部署，我省县级公立医院综合改革试点工作将探索在城市大医院与县级医院之间、县级医院与乡镇卫生院之间建立联动机制。其中，城市大医院对口支援县级医院，可实行医院托管、组建医疗集团、开展团队支援或选派专家定期到县级医院坐诊等多种模式，从医院管理、人才梯队建设、设施设备等各方面进行帮扶和合作。县级医院与乡镇卫生院之间，则探索通过签订合作协议，开展纵向技术合作、托管等形式，与乡镇卫生院建立医疗服务联合体。今后试点县的城乡居民在县医院可看大医院的专家门诊，乡镇卫生院与县医院之间能实现双向转诊。
结语:公立医院改革的根本目标是实现为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，最终目的是使老百姓、医务工作者、政府三方受益。我省在公立医院改革中可能会面临不少困难，但我们坚信，在市委、市政府的正确领导下，我市公立医院改革一定会探索出适合我市实际的模式和路径，为我市全面实现小康社会打下坚实的基础。
公立医院综合改革自查报告（共）
公立医院综合改革自查报告（共7篇）
医院公立医院改革工作汇报
公立医院改革工作汇报
公立医院改革实施方案
脐橙学院基础生物中心危险化学品安全自查报告
为落实教育部科技司《关于开展高等学校实验室危险品安全自查工作的通知》（教技司〔2015〕265号）文件精神，进一步加强我院危险化学品的使用、管理，保障师生的安全，维护正常实验课的运行，我院近期对化学品安全使用、管理进行了一次彻底检查，现就检查情况汇报如下：
一、组织机构健全
为了加强对基础生生物中心危险化学品使用、管理的监督检查工作，我院成立了监督检查工作领导小组。
组长： 成员：
要求检查组成员采用定期检查与不定期抽查相结合的方法，加强对化学品安全管理的检查力度，发现问题，及时纠正。
二、建立完善的制度
化学仪器室、实验室各种制度齐全，均上墙公示。具体有《危险化学品管理制度》、《《实验室管理人员职责》、《仪器室管理人员职责》等。
三、明确任务，责任到人
基础生生物中心为了加强对化学药品的管理，由专人负责危险品的具体负责管理，准备实验时，谁使用谁领取谁负责，使用多少，领取多少，多余交回，具体实施由检查组督促。
四、危险的管理与使用
1．基础生生物中心建立危险品台账，从购进、入库、领用、使用、处理都必须及时、准确作好记录，做到帐物、帐帐相符。现在在册登记的危险品有7瓶硫酸，5瓶半100%酒精。
2．基础生生物中心将危险品与普通药品分开存放在，并且设立专门的仓库和专柜进行管理，钥匙由专人保管。实验室管理人员对危险品作经常性检查。
3．实验室管理人员对危险品专柜上锁保管，放在不为外人轻易获取的地方。做到人离门锁。
4．购置危险品时由实验老师按需填写申购量，由学院专管领导核准后进行购买，领用危险品时，实验老师向管理员按所需数量领取。领用的危险品在应用后，如有剩余仍由任课教师缴还危险品仓库。
5．使用危险化学物品的教师及实验人员，必须遵守操作规程，严格落实安全防护措施。
6．化学危险发现丢失、被盗时，应当立即报告学校领导、教育主管部门和当地公安部门。
五、废弃危险品处置
本实验室主要是生物相关实验，使用危险品就是硫酸和酒精，使用过程中都需要高倍稀释，实验后的酸由Na2CO3中和后用大量水进行冲洗。
六、检查情况
1、化学药品都能按照要求存放保管。
2、危险品有专门的柜子存放并加锁。
3、有药品使用登记记录。
5、实验室、仪器室均有锁。
八、存在的问题
1、实验室消防设施不足。
九、改进措施
学校将针对存在的问题，及时解决。对于消防设施不足的问题，我们已经联系学校保卫处，会尽快配齐。
学院 2015-9-29
病历书写自查报告与病历质量整改措施
病历书写自查报告
20**年1月份病历书写质量检查小结我院1月份出院病人1108人，病历归档1108份，共抽查1月份病历43份，由病历质控小组人员以“**县人民医院住院病历书写质量评价表”为基准进行检查，对出现的共性问题反馈如下：
（1）书写基本要求：
1）A6字据潦草，难以辨认7份；2）A8不规范书写，内容有缺陷6份。 （2）入院记录：
1）C3现病史描述缺陷或七项内容有漏项23份；2）C4主诉描述有缺陷1份；3）C5既往史缺食物过敏史或药物过敏史及相关病史18份；4）C6体格检查记录有缺陷，遗漏标志性的阳性体征及有鉴别诊断意义的阴性体征8份。
（3）病程记录：
1）D2首次病程记录缺鉴别诊断4份；2）D9病情告知缺家属签字1份；3）D15死亡病例缺尸检建议及家属签字2份；4）D16异常辅助检查结果缺分析、判断及处理意见5份；5）D21主要治疗、变更药物缺分析2份；6）D25缺术者术前查看患者记录4份。
（4）辅助检查及医嘱：F1缺大便或小便常规5份。20**年1月份我院归档病历检查存在的共性问题见下表：120**年1月份病历书写质量检查的具体情况：
（1）丙级病历1份，单项否决病历3份2（2）1月份各科室病历合格率及甲级率结果反馈（3）科室人员具体得分情况反馈（共43份）：3篇2：运行病历检查情况总结。 现岗病历质量检查总结病历质量是医疗服务质量的基础，为加强病历环节质量控制，2月份，质控办对临床科室现岗病历质量进行了次全面检查，检查结果总结如下：
一、全院临床医生整体病历书写水平较高，病历书写较规范，均能严格按照《病历书写基本规范》的要求书写。
二、病历内容能充分反映医师的临床医疗行为及治疗思路，三级医师查房较详细，能体现上级医师对下一级医师的临床指导。
三、内科病历普遍比外科病历水平要高，全院医师总体病历水平能够体现我院做为“三级医院”、“百姓放心医院”的应有风范。
四、虽然整体水平较高，但存在问题也不少。 （一）个别临床医师病历书写质量较差，有以下原因： 1.病历书写水平较低，对《病历书写基本规范》掌握不全面。 2.责任心不强，马虎出错。
3.对下一级医师书写的病历把关不严，容易出现错误。
（二）电子病历复制粘贴现象较多，病历中内容相近的部分或同一诊断的病历复制现象较严重。复制后不认真修改，容易出错。
（三）各级医师普遍对病历书写时限概念意识不强，存在医疗质量安全隐患。病程记录不按时完成，或不及时提交。尤其是转科病历，患者转科前的病历还未完成，影响后续科室工作。个别医师有“占空格”行为。
（四）个别病历记录简单空洞无物，对疾病治疗、用药、检查等无分析，或连续几天病程记录内容基本一致，豪无临床意义。
（五）合理治疗方面存在问题较多，个别病历有用药过度现象。尤其是营养辅助性药品使用较多，个别病历中该类药使用量、金额花费非常高，但对患者疾病治疗效果意义不大。而济困病人用药此现象也较多。 （六）抗生素使用不规范，用药指征不明确，预防性用药较多。无相应的实验室检查如细菌培养。用药级别较高，量大，疗程长。个别病历使用两种以上抗生素同时使用。病程记录中对抗生素的使用及更换记录不详细。
（七）合理检查，本次检查发现一份病历，患者行“二尖瓣置换术”，但术前必须检查项目如乙肝、丙肝、梅毒、艾滋抗体等未做。一份脊柱外科病历，肿瘤患者无病理诊断就给予CAP化疗，违反基本诊疗原则。两份病历均存在患者安全及医疗纠纷隐患。请全院临床医师予以重视并引以为戒。本次共分次对全院病历进行了全面普查，对发现的优点要进一步加强，对出现的问题要集中整治。为进一步规范医师医疗行为，完善医疗制度，下一步检查重点是对一些个别科室以及存在问题较多的环节进行专项检查，并对检查结果给予奖励和处罚，请全院医师予以重视并认真对待。医务科20**年
篇3：病例质量评比自查整改汇报。
《医疗单位的病历书写与病历质量管理工作检查活动》自查整改汇报*卫生局：为贯彻*卫生局转发*卫生厅关于开展《20**年三级综合医院病历质量评比活动》的通知精神，落实党的十N大、十七届四中全会和《中共中央国务院关于医疗卫生体制改革》的意见要求，坚持以人为本，保证医疗质量和医疗安全，深入查找医疗安全隐患和薄弱环节，规范医务人员病历书写行为，提高病历质量，加强病历内涵建设，保障患者合法权益，努力为人民群众提供安全、有效、方便、价廉的医疗服务，*二级医疗机构对病历书写的进行了自检自查。现将有关情况汇报如下：
一是不及时完成病历的情况。个别科室医生由于接诊病人太多，存在不能在24小时内完成病历的情况。在自查中，我们发现这种情况后，对医生进行了处罚。
二是病历内涵质量还需提高。
⑴病历首页填写不全，现病史中缺少记载与鉴别诊断有关的阴性或阳性资料。一般资料栏不应只写“工人”、“干部”，应具体填写到工种。如司机、电焊工、教师等。在个人史中有职业病接触史的应加以描述，比如粉尘作业工应缀述接触时间，相关症状及有关病变。 ⑵病历小结中主诉、现病史、查体、辅助检查都应该详细得当，字数不超过300字为宜。
⑶辅助检查一栏只写见“门诊资料”或“上述描述”而无具体缀述。
⑷关于数字的写法，新书上没有要求，继续延续以前的写法，十以内写一、二、三、四、五、六、七、八、九、十，十以上写数字。
⑸住院医师查房记录不全，内容过于简单。术前小结内容简单。
⑹病情描述部分不可以写“二便正常”，而应写大、小便正常。⑺病史叙述前后矛盾、医嘱与报告单不符，输血后反应情况不记录等。
三是病例首程不完整。
（1）病历特点和诊断依据有的有主诉，没有主要的现病史描述。 （2）有的有现病史描述，体现不出主诉来。
（3）诊疗计划中没有级别护理和饮食。各单位对自查中发现的各类问题立即进行整改，具体规范整改内容如下：
1、加强对20**版《*省历书写规范》、《处方管理办法》和《抗生素使用规范》等医疗文件的学习，并以上述医疗文件为标准，严格病历、处方书写规范，合理用药，提高医疗质量。
2、带领和督促临床科室医生学习和自学《*省病案书写规范》，提高医生病案书写水平。
3、建立病历月检查通报制度，每月抽查在院病历和出院病历，检查情况下发病案质量检查通报，及时发现和解决问题科主任、护士长要加强对本科室医疗文书书写的督促和检查，以便进一步提高书写质量5、加强全体医护人员医疗安全观念，工作严肃、认真，加强与患者的沟通，沟通记录书写要求及时，认真负责任，科主任及责任主治医全程监督，并做好记录。 6、医院各相关科室的医务人员要加强医疗质量的提高意识，严格遵守医疗相关制度和操作常规，查找医疗隐患，杜绝医疗纠纷的发生。通过此次自查，各医疗机构发现了医疗工作存在许多不足之处，今后将加强此方面专业人员的培训，更新专业知识、积累经验、提高应急情况的应对能力，不断加强医疗管理水平，持续改进医疗质量，提升医疗服务，排除医疗隐患、杜绝医疗纠纷，保证医疗安全。20**年11月25日
病历质量整改措施
20**年上半年病历质量检查存在问题持续整改措施20**年1-6月份住院病历归档统计1366份，抽查300份，甲级率%，医院病历管理小组，为提高病历质量，保障医疗安全，对病历书写质量情况进行了检查，现将检查结果通报如下：存在问题:病历质量较去年有所提高，没有再发现缺大项和明显涂改等现象，归档顺序也较规范，病程记录和上级医师查房记录的时限要求上扣分不多；但仍存在较多问题，尤其是外科病历，具体情况如下：
1、病历书写字迹潦草普遍存在，不易辨认，个别病历有涂改现象。 2、病历首页、眉栏有缺项，年龄未带单位； 3、知情同意告知书签字不规范；
4、病历中现病史记录内容简单，诊断依据不充分，及主诉与诊断、现病史不一致；(转载于:.zaIdian.在点网)5、上级医师查房内容包括补充的病史和体征，诊断及依据、鉴别诊断分析、诊疗计划等流于形式，过于简单，或者过于烦琐没有重点，未体现上级医师真实水平。
6、术前准备情况的记录不完善；术后首次病程记录缺小项；手术记录无手术是否顺利、术中出血、输血、输液、尿量、标本是否送病检等情况的记录；观察项目记录不够细致。整改措施：
1、切实提高思想认识，重视病历质量。
2、各科要组织医生认真学习并切实落实《医疗机构病历书写规范》。 3、各科要加强交流，相互学习。组织学习优秀样板病历，要相互交流、学习、讨论、虚心请教医疗文书书写要按要求及时完成，进一步加强病历环节质量督查工作。
5、病历质量与质控奖惩挂钩。对质量较差的病历医院将予以通报批评，并责令对不合格病历限期整改；对病历书写质量好的病历将予以表彰。 篇2：20**年下半年病历质量检查存在问题持续整改措施
20**年下半年病历质量检查存在问题持续整改措施20**年截止12月份，住院病历归档统计962份，抽查250份，甲级率%，医院病历管理小组在12月10日对病历书写质量情况进行了检查，现将检查结果通报如下：存在问题:病历质量较上半年有所提高，但仍存在不少问题，具体情况如下：
1、应标识页码部分空项多。
2、字迹潦草现象普遍，签名不易辨认； 3、主诉不规范，不精练；
4、皮试结果阳性未在体温单上标示； 5、个别医嘱无上级医师签名或替代签名现象。
6、医患沟通不到位。医患沟通情况在病历中记录过分简单，只停留在交待诊断、治疗上，对疾病的恢复情况、注意事项、后遗症、并发症、医疗风险沟通不到位，不能做到及时、完整、系统、准确地记入病历，并由患者或其家属签字确认。整改措施：
1、要继续组织学习有关法律法规和规范，加强医患沟通告知。各科室要进一步组织医护人员认真学习《侵权责任法》、《病历书写基本规范》等法律法规。进一步强化法律意识，要使广大医护人员熟练掌握有关法律法规的内容和要求，严格执行各种规定。要保持病历的严肃性，保证病历的时效性，注重病历的证据性。
2、经治医师要认真负责地写好每份病历，把好病历质量的自我控制关。 3、认真落实三级医师负责制，上级医师要定期查阅下级医师的病历，及时修改审签各科质控组织在科主任领导下，要认真对每份病历（包括运行病历和归档病历）进行检查和质量评定，对缺陷病历及时整改，确保无乙、丙级病历出现。
5、要加强病历质量的考核和日常管理，进一步健全质量管理组织，充分发挥质量管理组织的作用，定期对住院病历的质量进行检查考核，并采取一定的奖惩措施。 篇3：医务科对病历质量整改措施进行追踪与成效评价 四子王旗人民医务科对外科病历质量整改措施追踪与评价
病案管理制度
一、医院病案管理小组负责全院病历（门诊、住院）的质量管理工作。严格按照《医疗机构病历管理规定》管理。
二、门诊和住院病人应有完整的病历。门诊病历未建档的，由患者保管；已建档的门诊病历由挂号室负责存放、保管。住院病历由病案管理员负责整理、存档，并在病房保管。
三、病历的日常管理制度
1、由病案管理员负责管理住院病历资料。
2、出院、转院、死亡病历应在病人出院时完成，经主治医师和护士长进行质量检查，签字后存档。
3、住院病历不外借。
4、使用病历时，由病历管理人员负责提供和归档。
5、保持病历整洁有序，做好防火、防潮、防丢失工作。
6、严守病历资料保密制度。
7、住院病历原则上要永久保存。
四、病历借阅制度
1、严格按照《医疗机构病历管理规定》执行病历的借阅和复印。
2、病历只限本院医生在本院内查阅。
3、患者看门诊或再次住院需参阅病历时，应由本院医师办理，不得委派患者或患者家属借阅。
4、凡借阅病历，不得进行涂改、玷污、拆散、换页、丢失。
医院传染病自查报告
医院夏季防病自查报告
医院艾滋病自查报告（共8篇）
范文医院传染病漏报自查报告
医院病案首页自查报告（共8篇）
2016年公立医院改革补助-公立医院财务报告
第三方审计专项资金绩效评价报告
一、项目资金预算安排及执行情况
公立医院年度财务报告审计，是贯彻医院财务制度的具体要求，是保证医院会计信息真实可靠的需要，是实行医院财务决算公开的要求。根据《财政部、卫生部关于印发的通知》（财社[2010]306号）、《青岛市财政局、青岛市卫生局关于完善公立医疗机构财务报告制度的通知》（青财社〔2014〕2号）要求，开展公立医院财务报告第三方审计工作。
2016年，纳入我市公立医院财务报告第三方审计范围的市属公立医院共计13家，其中综合医院8家，专科医院5家，包括青岛市市立医院、青岛市海慈医疗集团、青岛市中心医院、青岛市第八人民医院、青岛市第三人民医院、青岛市第五人民医院、青岛市第九人民医院、青岛市胶州中心医院、青岛市口腔医院、青岛市妇女儿童医院、青岛市精神卫生中心、青岛市胸科医院、青岛市传染病院。
2016年市级财政预算安排专项资金40万元，实际执行万元，执行率%，剩余万元已上交财政。资金使用全部用于公立医院第三方审计费用，专款专用，资金使用符合预算确定的支出用途。
二、专项资金设立及项目绩效情况
我市于2015年设立公立医院财务报告第三方审计专项资金，专项用于公立医院财务报告第三方审计费用。设立的政策依据主要包括： （1）《财政部、卫生部关于印发的通知》（财社[2010]306号）第七十条“医院应当按月度、季度、年度向主管部门（或举办单位）和财政部门报送财务报告。医院年度财务报告应按规定经过注册会计师审计。”
（2）《青岛市财政局、青岛市卫生局关于完善公立医疗机构财务报告制度的通知》（青财社〔2014〕2号）规定“对年度财务报告进行全面审计。财政、卫生部门应按照财务隶属关系，聘请社会中介机构，对所辖市级、县级公立医院财务报告开展年度审计。基层医疗卫生机构年度财务报告可参照开展第三方审计工作。上述报表检查工作中，按规定聘用社会中介机构发生的工作费用，从各级财政安排的支持公立医院改革的资金中列支。”
本项目主要实施内容是从市财政部门中标中介库中，由市财政、市卫生计生委联合选择立信会计师事务所青岛分所、青岛海晖有限责任会计师事务所对委属13家委属公立医院2015年度财务报告的真实性、准确性和完整性进行审计，包括2015年12月31日资产负债表和2015年度收费费用总表、医疗收入费用明细表、现金流量表、财政补助收支情况表以及财务情况说明书等。
2016年对13家市属医院全部进行了专项审计，提报了13份年度财务报告专项审计报告、2份大型设备审核报告。通过第三方审计，核实了医院资产、负债、净资产、收入、支出等财务信息，确保会计信息真实可靠。为医院决算公开、医改及主管部门、财政部门等会计报表使用者提供了真实、全面、可靠财务报告。
三、采取的措施
一是按照《山东省会计师事务所服务收费标准》（鲁价费发[2010]187号）、《关于规范预算评审绩效评价和决算审查付费标准的通知》（青财预评[2012]6号）规定及医院年末资产总额计算收费。二是制定市属公立医院决算审计工作方案，明确具体工作内容和时间安排。三是会同市财政局从中标中介库中抽取立信会计师事务所青岛分所、青岛海晖有限责任会计师事务所2家中介机构具体实施第三方审计，并签署委托协议，确定双方责任义务。四是跟踪督导中介机构进场审计，会同市财政局对中介出具的审计报告进行审核认定，支付审计费用。
安全隐患自查报告
根据各级教育主管部门关于做好学校安全隐患排查的精神要求，我校积极做好校内和周边安全隐患的排查工作。现将情况作出汇报。
一、成立安全领导检查小组：
组长：
组员：
二、检查时间：每周星期一小查，每月最后一星期五大查。
三、组织人员做好安全隐患自查
我校组织校委会和安全领导小组成员对校内的安全隐患进行大范围的排查，发现问题及时处理。对教室、教师宿舍、主要功能室及校园内进行了检查。要求各班级发现问题及时上报，学校及时处理。对于班级内存在的隐患，进行处理。
四、加强安全教育，强化安全意识、落实安全措施
学校全体教师会上学习安全文件和要求，利用班会，红领巾广播站和升旗仪式讲话对全体师生进行安全教育，要求各班队会安全教育有记录。全体教师要有安全意识和保护学生安全的责任。
1、学校门卫要求24小时值班，来访人员进校需登记，禁止家长车辆进入校园。
2、教室、教师宿舍和食堂消防设施，并由专人负责。
3、在课间值周教师组织，防止拥挤和踩踏。
4、对学生进行交通安全教育，做文明学生，并致家长一封信，希望家长做好孩子表率，遵守交通规则。
5、在班级进行各种紧急情况的的紧急疏散和自救逃生的知识学习。
6、加强校内用电安全，严禁各班级和办公室私接电源。
五、经过全校性的安全排查，不存在安全隐患。
医院环境安全隐患自查报告
安全隐患排查自查报告
校园安全隐患自查报告
宿舍安全隐患自查报告
班级安全隐患自查报告
儿科“三病”工作自查报告
根据市卫生和计划生育委员会转发省卫生计生委《关于进一步加强预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作的紧急通知》的文件精神，本科于2017年4月22日再次组织全科人员进行《预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案》的学习，并对本科工作进行了自查。自查结果如下：
1、本科至今共收治梅毒产妇所生新生儿2名，其中一名正在随访中，另一名因家属所留电话号码无法联系到患儿家属失防。无艾滋产妇所生新生儿。对乙肝感染母亲新生儿无统计。
2、对本院妇产科梅毒感染产妇、艾滋感染产妇、乙肝感染产妇所生新生儿未转入本科住院新生儿未予随访。
3、对本院妇产科梅毒感染产妇、艾滋感染产妇、乙肝感染产妇所生新生儿母婴阻断情况无记录。 针对以上问题进行以下整改：
1、对本科以后收治的新生儿家属电话号码在住院期间进行核实，并告知家属若更换电话号码需通知随访人员。实行首诊负责制。
2、对本院妇产科梅毒感染产妇所生新生儿未转入本科住院新生儿随访工作未进行，今后纳入我科随访。艾滋感染产妇、乙肝感染产妇所生新生儿在新生儿出院记录上记录并告知转综合医院进行随访。
3、对本院妇产科梅毒感染产妇、艾滋感染产妇、乙肝感染产妇所生新生儿母婴阻断情况在新生儿查房记录上给予记录。
陈玲
如果我们为了正常项目预计，制定方案是必不可少的当你在工作中想奔着目标努力时，制定方案是必不可少的。我们的工作生活通过方案会变得更加高效。你知道怎么样去写好此次方案吗？下面是小编为大家整理的“医院医疗质量管理自查报告集锦”，不妨参考一下。希望你喜欢！
集中精力在自己脚下的人生道路上。当我们被那些因迷茫而凝结起来的情绪我从下手时，优秀的方案是必不可少的。方案对于我们的工作实施十分必要，写好方案的基本方法都有哪些呢？为了让你在使用时更加简单方便，下面是小编整理的“医院自查报告推荐”，欢迎你的品鉴！
一、行风建设及民主评议行风工作情况
（一）深化思想认识，周密部署安排。
为了搞好宣传发动自查自纠工作，按照上级的统一部署，我院于9月9日召开了全院行风评议动员大会，按照行风评议的工作要求，成立了行风评议工作领导小组，制订了实施方案，9月9日、9月10日两次召开院班子会议和中层领导会议，专题研究行风评议工作，9月11日又召开全院职工大会，全院上下联动形成了“一把手负总责，分管领导直接抓，其他领导协同抓，一级抓一级，层层抓落实”的工作格局，在此基础上，院行风领导小组研究部署自查自纠阶段的具体工作，会议上宣读了县政府纠正行业不正之风领导小组文件和本院行风实施方案，广泛征求社会各界意见，针对评议内容，下临床科室调查行风情况，制定落实整改措施三个部分安排详细的工作内容和活动形式，明确责任领导，责任科室和具体责任人。
（二）统一思想，提高认识。
全院各股室科室从牢固树立为人民服务的宗旨和“以病人为中心”的服务内容，进一步明确行风评议的目的和要求，使全院干部职工认识到行风评议是提高系统行风建设水平和建设“廉洁、务实、便民”服务型的需要，较好地克服消极厌烦的思想，认识到个个都是行风评议对象，人人代表行风形象。
（三）边查边改，注重实效。
在行风评议工作中，我们按照“边查边改，查纠并举，重在整改”的指导思想，对一些医疗人员的服务质量不高，文明不规范，服务态度不好，责任心不强，收受“红包”，开单提成，开搭车药等问题，及时分解到科室进行整改。
二、行风评议中存在的主要问题
通过多途径，多渠道，多形式查找，我们对收集到的意见和建议进行了梳理归类，主要问题集中在3个方面。
（一）是部分工作人员思想观念不适应新形势发展要求，个别同志思想上产生了低落，徘徊，甚至产生抵触情绪。
（二）是个别医务工作者，医疗技术水平较差，不求进步，服务态度较差。
（三）是个别同志，存在着吃请现象。
三、整改措施及落实情况
针对上述问题，我们进行了认真分析研究，按照“责任到领导，责任到科室，责任到人”的原则，限时整改，确保行风评议工作取得实效。
（一）针对部分工作人员思想观念问题，着力从理论学习上整改，转变观念，开拓创新，加强学习，切实转变思想观念，组织广大职工，深入学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，主管领导经常找他们谈心，通过正反两方面的典型，引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观，最终达到思想上的提高。
（二）针对部分医务人员技术水平低、不求进取，服务态度差问题，除找他们谈心外，派出他们到医学院学习深造掌握到理论知识和先进的医疗技术。
（三）针对个别同志存在着吃请现象，主管领导晓之以理，动之以情的跟他们讲明道理，讲清危害程度。帮助他们弘扬正气，提高素质，全面树立白衣天使的良好形象。
为深入开展行风民主评议活动，9月18日，医院组织有关科室进行了行风评议自查自纠活动，现把自查结果进行公开反馈，并提出整改要求。请各科室负责人根据自身情况对照检查，本着“有则改之，无则加勉”的态度积极开展自查自纠，以持续提升我院的行风建设。
一、存在问题 现场检查中问题：
1、部分科室、门诊诊室、住院病人房间、医生办公室及值班室等的室内、门后或走廊等物品摆放杂乱，环境不够整洁。
2、个别工作人员没有挂牌上岗。
3、院内部分自行车、电动车没有按规定指定地点存放。
4、个别医生、护士说话声音太重，对病人态度不好。问卷调查中病人建议：
1、医务人员要为病人提供更加负责的、积极主动的服务。
2、加强对病人的心理辅导。
二、整改要求
从这次检查的情况看，总体良好。但是也确实发现了一些问题，为了进一步推进行风民主评议活动的深入开展，加强医德医风建设，树立优质服务理念的目的，特提出相应的整改意见：
1、进一步提高思想认识，坚持“以病人为中心”的思想，树立优质服务理念，立足实际，加强内部管理，规范诊疗行为，提高医疗服务质量。
2、要多与病人沟通，特别是在对病人的交流、沟通上，要做到态度和蔼，耐心解答，主动热情，着重抓好一些细节问题，改善服务态度，努力营造一种和谐的医患关系。
3、做到合理用药，合理检查，合理收费，减轻病人的经济负担。
4、医务人员在工作中要加强责任心，做到仔细，耐心，多做解释工作。科室之间相互配合，想方设法为患者排忧解难，推出一些便民措施。
5、各科室定期做好自查，做到物品摆放有序，保持室内、外的环境整洁。
深化医药卫生体制改革暨县级公立医院综合改革工作会议召开以来，按照省、市有关县级公立医院改革的总体部署和要求，我县高度重视，加强领导，精心组织，广泛宣传，强化落实，扎实推进县级公立医院综合改革工作，取得了阶段性成效。现将有关情况汇报如下：
一、工作开展情况
（一）加强组织领导，确保医改稳步推进。全省县级公立医院综合改革会议召开后，我县高度重视县级公立医院改革，采取积极有效措施，认真传达贯彻全省会议精神。县政府成立了县级公立医院综合改革领导小组，县长任组长，常务副县长和分管副县长任副组长，发改、财政、卫生等15个部门和单位的负责人为成员，领导小组下设办公室，办公室主任由县发改委主任兼任，形成了政府主要领导负总责、分管常务工作和卫生工作的领导具体抓，各有关部门分工协作的工作机制。同时，成立了县公立医院管理委员会，下设医管办。县卫生局和县级医院均成立了综合改革领导小组和具体职能小组，确保改革顺利推进。制订了《濉溪县县级公立医院综合改革的实施意见》，明确了工作任务。及时召开了全县县级公立医院综合改革动员大会，对改革工作进行部署和安排。
（二）准时启动药品零差率销售，新收费标准执行到位。20xx年12月15日，药品零差率销售启动后，我县两家医院严格按照文件要求，取消所有药品（中药饮片除外）加成，按进价销售。调整门诊挂号费，设立诊察费，普通门诊、急诊个人自付为2元。调整部分医疗服务价格，按照总量控制，降低与提高数额基本平衡的原则，下调大型设备检查价格（县医院ct降低23.8%、 mri降低37.8%，中医院ct降低20%），适当提高偏低的护理类服务价格、部分手术类价格和床位费价格。床位费由县财政局、物价局等部门重新核定为：单人间40元/床.日；双人间30元/床.日；三人间为20元/床.日；四人及以上间15元/床.日。
（三）运行补偿机制初步建立。为确保医改后县级医院运行平稳，我县多次召开医改领导小组会议，研究制定工作方案，预拨启动资金200万元，并将县级医院基本建设及大型设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损补贴等列入财政预算。目前，县级医院药品零差率补助实行预拨制，待考核后统一结算。省级财政“零差率”补助经费已拨付217万元到县级医院，县农合已预拨补偿资金170万元，县医保中心已预拨一季度补偿资金5.97万元。县级医院退休人员工资全部上划县财政。由县财政牵头，审计、监察、卫生等部门配合，正扎实开展县级医院清产核资工作。
（四）药品统一网采制度已落实。目前药品采购已经实行网上集中招标采购、统一配送，并严格执行备案、应急等药品采购管理制度，并认真开展了“二次议价”工作。现药品配送基本能确保及时到位，临床用药得到了有效保障。经初步统计：药品采购价格与改革前相比，同产地、规格的药品价格平均下降6.1%。两家县级医院1-6月网上统一采购药品总金额3140.98万元。
（五）绩效考核工作扎实开展。我县两家医院在原有绩效考核方案的基础上，进一步量化细化指标，完善绩效考核方案。切实加强绩效考核工作，通过健全以服务质量、数量和患者满意度为核心的内部分配机制，多劳多得、优绩优酬，体现医务人员技术服务价值。同时收入分配进一步向临床一线、关键岗位、业务骨干、做出突出贡献等人员倾斜，适当拉开差距。县医院还摸索建立了医护三级制管理模式，实行分类管理、按岗定酬，有效的激发了广大职工工作的积极性和主动性。
（六）认真核定床位和编制。为精准核定县级医院床位编制等设置数，县编办联合县卫生、人社等部门在医改启动后突击深入两家县级医院，开展了调查摸底工作，详细核对了两家县级医院的现有科室设置及床位数。目前县级医院床位和编制数已核定。
（七）积极探讨建立法人治理机制。为建立健全县级公立医院法人治理机制，我县多次召开专题调研座谈会，听取相关部门意见建议，研究制定相应的实施方案，确保落实县级医院独立法人地位和人事管理权、内部机构设置权、副职推荐权、中层干部聘任权、收入分配权、年度预算执行权等自主经营管理权。目前，两家县级医院已初步落实法人治理机制，实行院长负责制，院长及领导班子成员为医院的管理层，院长是医院的法人代表，受医管会委托，享有自主经营、人事管理和分配权，根据医院发展实适时调整内部机构设置，及时完成中层干部民主考核选聘等工作，负责医院日常经营管理工作，强化经营管理责任，重大决策须经医院领导班子集体研究，并经职代会通过，确保实现本院年度经营管理目标。
（八）强化宣传引导，提高群众满意度。为树立正确的舆论导向，营造良好的社会环境，我县采取多种形式，加大县级公立医院综合改革的宣传力度。一是县级公立医院利用宣传栏、电子显示屏，通过张贴标语、悬挂横幅等形式，广泛宣传改革的重大意义和主要政策措施，使广大人民群众熟知。二是通过召开县级公立医院医务人员学习会、讨论会等形式，加强政策解读，使广大医务人员拥护支持、积极参与改革。三是利用报纸、广播电视等新闻媒体，强化县级公立医院改革宣传，提高宣传覆盖面，提高宣传效果。四是利用电子显示屏、展板和公示牌，及时公布“药品零差率”后的药品降价信息和医疗服务价格调整信息。
通过上半年运行情况数据同期对比来看，改革取得明显成效，群众就医药品及大型设备检查费用负担得到减轻：
1、县医院20xx年1-6月份，门急诊130772人次，同比增长18.25%；出院16700人次，同比增长1.74%；大型影像设备检查18315人次，同比增长20.14%。 1-6月份，门急诊次均费用163.7元，同比下降9.21；门急诊次均药费43.3元，同比下级4.42%；住院次均费用4545.4元，同比下降 1.3%；住院次均药品费用1496.4元，同比下降18.47%；大型影像检查收入543.16万元，同比下降15.38%；药品收入3064.71万元，同比下降12.78%。
2、县中医院20xx年上半年，共收治门急诊病人69921人，同比增长18.1%，收治住院病人8237人。上半年度药品收入1288万元，因药品“零差率”销售让利群众322万元，大型设备检查人次5759人，同比增长22.5%，大型医用设备检查费下调让利群众33万元。
敦化市医院第一季度物价自查报告
在院长及主管领导的指导下,专职物价员对全院的医疗服务收费情况进行了全面细致检查,其检查范围涉及到我院临床各个科室。检查采取了抽查的方式,抽查量根据各科室的收费执行情况不等,为了不打扰临床科室的正常工作,检查对象以归档病历为主,以病人的病历和出院清单为基础、以现行医疗服务收费标准为依据进行检查,并对照医嘱、清单和检查检验报告单,要求三单一致。其中抽查病例30份，存在以下问题：
将查出的问题反馈给科室，在进行充分调查、和科室护士长联系沟通讨论的基础上,对每个问题进行了归类整理分析原因如下：
1、转科病人出现重复收费现象，如转出科室已录入当天的床费、护理费、诊查费、医院垃圾费，转入的科室又自动录入以上费用，导致比实际天数多一天的费用。
2、出院病人提前一天办理出院，并手动录入床费、护理费、诊查费、医院垃圾费，静脉输液等费用，导致比实际天数多一天的费用。
3、有些医疗服务项目已执行并收费，但未下医嘱，如口腔
护理、会阴冲洗吸氧等。
4、手动录入费用时，计算错误或手误，出现费用不正确或
项目错误。
通过检查,目的是使全院上下提高并统一认识,规范医
疗服务收费行为,收费科室对收费上的疑问,能及时主动地请教专职物价人员,专职物价人员在检查过程中深人科室,现场办公,充分的沟通、反复的磋商,增加了收费人员对国家物价政策及医疗服务项目内涵的正确理解,不仅发挥了专职物价人员在物价管理过程中的指导、监督作用,还提高了临床、医
技、门诊等收费科室进行正确收费的自觉性,营造了全员参与医院物价管理的工作氛围,从而为更好地进行物价管理打下坚实的基础。
专职物价员：艾莉莉
2013年4月30日
危险化学品、爆炸物品专项排查整治情况
自 查 报 告
为了认真贯彻执行陕西省教育厅《关于在全省中小学幼儿园中等职业学校开展危险化学品、爆炸物品专项检查整治工作的紧急通知》和*教发{2016}182号文件精神，进一步加强学校危险化学品的使用、管理，保障学校和师生生命财产安全，我校近期对实验室危险品安全使用、管理进行了一次彻底检查，现就检查情况汇报如下：
一、组织机构健全
为了加强对学校危险化学品使用、管理的监督检查工作，我校成立了监督检查工作领导小组：
组 长: * 副组长： * 成 员：* 要求检查组成员采用定期检查与不定期抽查相结合的方法，加强对化学品安全管理的检查力度，出现问题，及时纠正。
二、建立完善的制度
科学仪器室、实验室各种制度齐全，均上墙公示。具体有《危险化学品管理制度》、《危险化学品使用制度》、《实验室管理人员职责》、《仪器室管理人员职责》、《化学品使用登记制度》、《化学实验应急处理办法》、《化学实验废液处理办法》等。
三、明确任务，责任到人 学校为了加强对化学药品的管理 ，实行问责制，谁主管谁负责，出现问题，一查到底。科学仪器室、化学实验室由牛琳老师具体负责，教导处主管，检查组督促。
四、检查情况
1、化学药品都能按照要求存放保管。
2、危险化学品（工业酒精）有专柜，柜上有两把锁。
3、有药品使用登记记录。
4、化学实验废液处理有记录。
5、仪器室有急救箱。
五、存在的问题
1、某些过期药品还在保存。
2、因受条件限制，科学实验室无准备室，且没有通水。
3、实验室中还存在一些已经不再使用的药品。
六、改进措施
学校将针对存在的问题，及时解决。对过期药品，我们将与请教相关部门，予以处理。实验室的通水问题，我们将在下学期开学前完成。
为了配合我县的这次危险化学品大检查工作，我校将仔细排查，精心安排，努力改进，为广大师生营造一个安全、祥和的生活学习的环境。
危险化学品、爆炸物品专项排查整治情况
自 查 报 告
*中心小学 *年12月1日
以下是清廉医院自查报告的模板：
一、机构设置
1. 医院名称、地址、法定代表人等信息是否准确无误。
2. 是否建立了完整的组织架构和职责分工。
3. 是否明确了领导职责和分工。
4. 是否建立了科学的绩效评估机制。
5. 是否建立了完整的信息安全管理制度。
二、财务管理
1. 财务制度是否健全，是否实现了财务报告制度的完整性和准确性。
2. 财务流程是否规范，是否实现了财务信息的真实性和及时性。
3. 是否存在偷逃漏税、违规收费等问题。
4. 是否建立了完整的财务监督和审计机制。
5. 是否建立了财务信息安全管理制度。
三、医疗管理
1. 医疗制度是否健全，是否实现了医疗流程的规范化和标准化。
2. 医疗人员是否具备专业的医疗知识和技能。
3. 是否存在医疗不公、诊疗不规范等问题。
4. 是否建立了完整的医疗监督和审计机制。
5. 是否建立了医疗信息安全管理制度。
四、患者管理
1. 患者管理制度是否健全，是否实现了对患者的规范化和信息化管理。
2. 患者信息是否安全，是否实现了信息的保密性和完整性。
3. 是否存在欺诈、歧视等问题。
4. 是否建立了完整的患者监督和审计机制。
5. 是否建立了患者信息安全管理制度。
五、服务质量
1. 服务质量是否优秀，是否实现了为患者提供优质的服务。
2. 是否存在虚假宣传、夸大事实等问题。
3. 是否建立了完整的服务质量监督和审计机制。
4. 是否建立了服务质量信息安全管理制度。
以上是清廉医院自查报告的模板，可以根据实际情况进行适当的调整和完善。
为了认真贯彻落实公安部《关于开展重要信息系统和重点网站网络安全保护状况自检自查工作的通知》文件精神，为进一步做好我院网络与信息系统安全自查工作，提高安全防护能力和水平，预防和减少重大信息安全事件的发生，切实加强网络与信息系统安全防范工作，创造良好的网络信息环境。近期，我院进行了信息系统和网站网络安全自查，现就我院网络与信息系统安全自查工作情况汇报如下：
一、网络与信息安全自查工作组织开展情况
(一)自查的总体评价
我院严格按照公安部对网络与信息系统安全检查工作的要求，积极加强组织领导，落实工作责任，完善各项信息系统安全制度，强化日常监督检查，全面落实信息系统安全防范工作。今年着重抓了以下排查工作：一是硬件安全，包括防雷、防火和电源连接等;二是网络安全，包括网络结构、互联网行为管理等;三是应用安全，公文传输系统、软件管理等，形成了良好稳定的安全保密网络环境。
(二)积极组织部署网络与信息安全自查工作
1、专门成立网络与信息安全自查协调领导机构
成立了由分管领导、分管部门、网络管理组成的信息安全协调领导小组，确保信息系统高效运行、理顺信息安全管理、规范信息化安全等级建设。
2、明确网络与信息安全自查责任部门和工作岗位
我院领导非常注重信息系统建设，多次开会明确信息化建设责任部门，做到分工明确，责任具体到人。
3、贯彻落实网络与信息安全自查各项工作文件或方案
信息系统责任部门和工作人员认真贯彻落实市工业和信息化委员会各项工作文件或方案，根据网络与信息安全检查工作的特点，制定出一系列规章制度，落实网络与信息安全工作。
4、召开工作动员会议，组织人员培训，专门部署网络与信息安全自查工作
我院每季度召开一次工作动员会议，定期、不定期对技术人员进行培训，并开展考核。技术人员认真学习贯彻有关文件精神，把信息安全工作提升到重要位置，常抓不懈。
二、信息安全主要工作情况
(一)网络安全管理情况
1、认真落实信息安全责任制
我院制定出相应信息安全责任追究制度，定岗到人，明确责任分工，把信息安全责任事故降低到最低。
2、积极推进信息安全制度建设
(1)加强人员安全管理制度建设
我院建立了人员录用、离岗、考核、安全保密、教育培训、外来人员管理等安全管理制度，对新进人员进行培训，加强人员安全管理，不定期开展考核。
(2)严格执行机房安全管理制度
我院制定出《机房管理制度》，加强机房进出人员管理和日常监控制度，严格实施机房安全管理条例，做好防火防盗，保证机房安全。
(二)技术安全防范和措施落实情况
1、网络安全方面
我院配备了防病毒软件、网络隔离卡，采用了强口令密码、数据库存储备份、移动存储设备管理、数据加密等安全防护措施，明确了网络安全责任，强化了网络安全工作。计算机及网络配置安装了专业杀毒软件，加强了在防病毒、防攻击、防泄密等方面的有效性。并按照保密规定，在重要的涉密计算机上实行了开机密码管理，专人专用，杜绝涉密和非涉密计算机之间的混用。
2、信息系统安全方面
涉密计算机没有违规上国际互联网及其他的信息网的情况，未发生过失密、泄密现象。实行领导审查签字制度凡上传网站的信息，须经有关领导审查签字后方可上传;二是开展经常性安全检查，主要对SQL注入攻击、跨站脚本攻击、弱口令、操作系统补丁安装、应用程序补丁安装、防病毒软件安装与升级、木马病毒检测、端口开放情况、系统管理权限开放情况、访问权限开放情况、网页篡改情况等进行监管，认真做好系统安全日记。
(三)应急工作情况
1、开展日常信息安全监测和预警
我院建立日常信息安全监测和预警机制，提高处置网络与信息安全突发公共能力事件，加强网络信息安全保障工作，形成科学、有效、反应迅速的应急工作机制，确保重要计算机信息系统的实体安全、运行安全和数据安全，最大限度地减轻网站网络与信息安全突发公共事件的危害。
2、建立安全事件报告和响应处理程序
我院建立健全分级负责的应急管理体制，完善日常安全管理责任制。相关部门各司其职，做好日常管理和应急处置工作。设立安全事件报告和相应处理程序，根据安全事件分类和分级，进行不同的上报程序，开展不同的响应处理。
3、制定应急处置预案，定期演练并不断完善
我院制定了安全应急预案，根据预警信息，启动相应应急程序，加强值班值守工作，做好应急处理各项准备工作。定期演练预警方案，不断完善预警方案可行性、可操作性。
(四)安全教育培训情况
为保证我院网络安全有效地运行，减少病毒侵入，我院就网络安全及系统安全的有关知识进行了培训。期间，大家对实际工作中遇到的计算机方面的有关问题进行了详细的咨询，并得到了满意的答复。
三、网络与信息安全存在的问题
经过安全检查，我单位信息系统安全总体情况良好，但也存在了一些不足：
1、信息安全意识不够。员工的信息安全教育还不够，缺乏维护信息安全主动性和自觉性。
2、设备维护、更新还不够及时。
3、专业技术人员少，信息系统安全力量有限，信息系统安全技术水平还有待提高。
4、信息系统安全工作机制有待进一步完善。
四、网络与信息安全改进措施
根据自查过程中发现的不足，同时结合我院实际，将着重以下几个方面进行整改：
一是要继续加强对全员的信息安全教育，提高做好安全工作的主动性和自觉性。
二是要切实增强信息安全制度的落实工作，不定期的对安全制度执行情况进行检查，对于导致不良后果的责任人，要严肃追进责任，从而提高人员安全防范意识。
三是要加强专业信息技术人员的培养，进一步提高信息安全工作技术水平，便于我们进一步加强计算机信息系统安全防范和保密工作。
四是要加大对线路、系统、网络设备的维护和保养，同时，针对信息技术发展迅速的特点，要加大系统设备更新力度。
五是要创新完善信息安全工作机制，进一步规范办公秩序，提高信息工作安全性。
五、关于加强信息安全工作的意见和建议
我们在管理过程中发现了一些管理方面存在的薄弱环节，今后我们还要在以下几个方面进行改进：
一是对于线路不整齐、暴露的，立即对线路进行限期整改，并做好防鼠、防火安全工作。
二是加强设备维护，及时更换和维护好故障设备。
三是自查中发现个别人员计算机安全意识不强。在以后的.工作中，我们将继续加强计算机安全意识教育和防范技能训练，让员工充分认识到计算机案件的严重性。人防与技防结合，确实做好单位的网络安全工作。
XXXXX爱婴医院复核自查报告
我市根据通化市卫生计生委转发《国家卫生计生委关于开展爱婴医院复核》的通知要求，卫生局领导积极部署复核工作，于2014年9月17日和9月23日分别对保健院和市医院开展了自查工作。。现将我市开展的各项工作自查评估情况汇报如下：
一、制订保护婴儿健康和安全的有关规定，并及时传达到全体医护人员。市医院将纯母乳喂养率和非医学需要剖宫产率纳入医院医疗质量管理体系和医护人员岗位责任目标体系。
1、重新调整了爱婴医院领导小组和技术指导小组，由医院医务科牵头组织，由业务院长、医务科、护理部、妇产科、儿科、乳腺科、感染科、妇保科、儿保科、健康教育科等组成，并制定了工作职责，并组织全院职工共同学习。
2、制定了详细的母乳喂养工作计划，并不定期的进行检查，有记录、有改进措施。
3、禁止各科室张贴母乳代用品销售广告、资料，及代销母乳代用品行为。
4、禁止母乳代用品的生产者、销售者提供健康教育及宣传材料、资料。
二、对全体卫生人员进行必要的技术培训，把有关母乳喂养的好处及处理方法告诉所有的孕妇。
1、定期对每个医务人员进行母乳喂养知识培训，培训时间在3小时以上。
2、保健院孕妇学校有固定的场地，具备一定的设施设备，宣传资料、培训教材和课程安排，利用每期孕妇学校开课的机会对孕产妇免费发放母乳喂养知识宣传材料和对孕产妇进行母乳喂养知识宣教。
三、帮助母亲在产后半小时内开始母乳喂养、指导母亲如何喂奶，以及在需与其新生儿分开的情况下如何保持泌乳。
1、实行责任到人，剖宫产后和顺产后30分钟由妇产科医生及妇产科的护理人员进行指导母子皮肤接触和吸吮，回病房后由责任护士进一步指导母乳喂养技术和技巧，直至产妇全面掌握母乳喂养知识。
2、通过母乳喂养宣教和医务人员指导让母亲掌握了正确的抱奶体位及新生儿的含接姿势，让母亲掌握了足够的母乳喂养知识。
四、帮助产妇在产后1小时内开始母乳喂养，实行24小时母婴同室，鼓励按需哺乳，不给母乳喂养的新生儿吸人工奶头，或使用奶头作安慰物。
1、加强护理工作，做到早开奶、按需哺乳，实行责任到人，产妇分娩后由护士进行指导母子皮肤接触和吸吮，指导母乳喂养技术和技巧，直至产妇全面掌握母乳喂养知识。
2、母婴同室，无婴儿室，母亲和婴儿24小时在一起。
五、促进母乳喂养支持组织的建立。
1、培训各医疗卫生机构及社区卫生人员母乳喂养知识，及时把即将出院的产妇信息转给基层医疗卫生机构。
2、利用各种形式，为出院的产妇提供母乳喂养支持服务，设立母乳喂养热线服务电话。
六、存在问题 保健院：
1、无《母乳代用品销售管理办法》及《医疗机构新生儿安全管理制度》。
2、在产科、儿科和保健科的门诊、病区、候诊区和公共区域未展示规定内容。
3、未将住院期间纯母乳喂养率和非医学需要剖宫产率纳入产科、儿科医疗质量管理体系和医护人员岗位责任目标体系。
4、未对新参加工作人员进行不少于8小时的母乳喂养政策和知识技术培训。
5、抽取部分医护人员对母乳喂养规定、知识、技能考核，不能够正确掌握母乳喂养的知识和技能。
6、未将母乳喂养指导纳入常规护理工作程序，对产妇进行规范的母乳喂养指导。
7、出院产妇的信息反馈给基层医疗卫生机构无记录。 得分：83分。
市医院：
1、孕妇学校设施设备不齐全，无宣传资料、培训教材和课程安排。
2、个别产妇对母乳喂养知识了解较少。
3、抽查医疗文书中无早接触和早吸吮的记录。
4、未制定母乳喂养护理工作的工作规范或制度。
5、抽查个别病房内有奶瓶、奶粉等物品。
6、设立了母乳喂养咨询门诊，但未开展工作，无母乳喂养咨询登记本。
得分：90分。
XXXXXX妇幼保健院 二〇一四年九月二十六日
医院是保障人民健康的重要场所，为了确保医疗质量和服务水平，各科室定期进行自查和自评工作。本次报告将详细介绍医院各科室的自查结果，以及相应的措施和改进计划。
第一章 门诊科
门诊科是医院的门面部门，直接面对患者，必须保持良好的服务态度和高效的工作流程。近期门诊科进行了自查，主要发现了以下问题：患者等候时间过长、挂号程序繁琐、医生和护士态度不友好等。针对这些问题，门诊科制定了相应的改进计划，包括增加挂号窗口和医生数量、优化挂号流程、培训医护人员的服务意识等。
第二章 内科
内科是医院的核心科室之一，负责常见病和多发病的诊治工作。内科在自查中发现，医生的诊疗技术存在一定差异、科室设备老化、护理工作不到位等问题。为了解决这些问题，内科采取了一系列措施，包括开展规范化培训、更新设备、强化护理过程等，以提升内科的服务水平和医疗质量。
第三章 外科
外科是医院的重要科室之一，负责各类手术和外伤的治疗。在自查中，外科发现手术室的消毒措施不够严格、医护人员的手术技术不够熟练等问题。外科制定了一系列改进计划，包括加强手术室环境管理、提高医护人员的技术水平、规范手术流程等，以提高手术安全和治疗效果。
第四章 妇产科
妇产科是医院的特色科室之一，负责女性的生殖健康。在自查过程中，妇产科发现医生的沟通能力和亲和力存在一定问题、隐私保护工作不到位等。妇产科制定了一系列的改进计划，包括提高医生的沟通技巧和表达能力、加强隐私保护意识等，以提供更好的医疗体验和服务质量。
第五章 儿科
儿科是医院的特色科室之一，负责儿童的健康管理和治疗。在自查中，儿科发现医生在处理儿童情绪和与家长的沟通方面存在不足、药物的计量和用量存在偏差等问题。儿科制定了针对性的改进计划，包括开展儿科医生的心理辅导培训、优化药物配比和用量计算过程等，以提升儿科的服务品质和安全性。
第六章 牙科
牙科是医院的重要科室之一，负责口腔健康管理和治疗。在自查中，牙科发现医生在手术过程中对患者的疼痛感知和护理不够关注，同时部分患者反映排班不合理、服务态度欠佳等问题。牙科制定了一系列的改进计划，包括加强手术室的疼痛管理、优化工作排班、加强医护人员的服务培训等，以提升牙科的治疗效果和提高患者满意度。
通过自查和改进措施的实施，医院各科室愿意不断提升自身的服务水平和医疗质量，为患者提供更可靠、高效、人性化的医疗服务。同时，自查报告也将作为医院科室的重要参考依据，为医院领导层提供科学决策的依据，推动医院整体发展和进步。
总之，医院各科室的自查报告是一项相当重要的工作，它不仅能够及时发现各科室存在的问题和不足，还能够帮助各科室采取针对性的改进措施，提升整体医疗服务水平和患者满意度。医院将持续关注各科室的运行情况，不断完善自查和自评机制，为广大患者提供更好的医疗保障。
行是知之始，知是行之成，当我们的工作任务收尾时，很多时候我们都需要去写一份报告。你收集了多少报告范文呢？零思考方案网为您整理了一篇优质的“医院自查报告”文章，这会对你的前途产生重要影响！
按照县委关于万名干部下基层的文件要求，我院以"关注基层，惠及民生"为主题，树立"真诚服务人民，真心帮助群众"的理念，坚持"领导带动，全员行动，左右互动，上下齐动"的工作原则，精心安排，周密部署，扎扎实实推进万名干部下基层活动，活动开展以来初见成效。
主要成绩和做法：
一、统一思想，提高对干部下基层工作重要性认识。
3月27日，我院组织召开了动员会。院长杨怀武作了动员报告，对活动开展进行了周密部署，并提出具体要求：一是要全面掌握所在村的基本情况，尽快熟悉当地民情，认真调研，认真撰写《民情日记》，对帮扶工作及时进行梳理、总结，找准优势，制定具体帮扶计划；二是要在基层锻炼自己，历练作风，磨练意志，要和群众打成一片、同吃同住同劳动，认真做成一批好事、实事；三是要遵守驻村工作纪律，不得随意离开帮扶村，不准增加当地群众的负担，不能影响群众的生产生活；四是要带着办法下去，带着问题回来，切实做到工作在一线落实、作用在一线发挥、困难问题在一线解决。五名下基层的同志统一了思想，提高了认识，明确了任务，为推动该项工作奠定了坚实的思想基础。
二、深入基层，务求实效。
3月28日，动员大会后，院领导就带领工作小组的相关人员深入加榜乡，并和乡党委政府召开座谈会，形成初步相应的工作意见。五名干部也迅速进驻各自联系的村开展工作，进行调研，掌握基本情况。
目前，通过努力，已为平妹村联系落实了4套广播，为污页村送去水泥20吨，水管20xx米；为加榜乡学生捐赠校服850套正在制订中；为部分村的.人畜饮水困难，为孤寡老人联系安装电表，免电费的问题正在觖决当中。立博希望小学的水目前没有安装到校，需要水管500米，操场没有水泥平整，没有公厕，需要水泥20吨。平妹村存在的困难是：需要扶贫资金发展养殖业，需要20xx米消防水管。
下一阶段，我院将抓好下基层干部的管理工作，督促他们认真履行好工作职责，积极为村制订经济发展规划，为农民脱贫致富寻找切实可行的路子。
零售药店医疗器械自查报告第一篇：药监局：我院遵照X区X食药监发【2012】27号、29号文件精神，组织相关人员重点就全院药品、医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如下：一、健全安全监管体系、强化管理责任医院成立了以院长为组长，各科室主任为成员的安全管理组织，把药品、医疗器械安全管理纳入医院工作重中之重。建立完善了一系列药品、医疗器械相关制度，医疗器械不良事件监督管理制度，医疗器械储存、养护、使用、维护制度等，以制度来保障医院临床工作的安全。二、建立药品、器械安全档案，严格管理制度制定管理制度，对购进的药品、医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证购进药品、医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格药品、医疗器械进入医院。保证入库药品、医疗器械的合法及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用。三、做好日常的维护保管工作加强储存药品器械的质量管理，有专管人员做好药品器械的日常维护工作。防止不合格药品医疗器械进入临床，特制订不良事故报告制度。如有药品医疗器械不良事件发生，应查清事发地点，时间，不良反应或不良事件基本情况，并做好记录，迅速上报区药监局。四、为诚信者创造良好的发展环境，对于失信行为予以惩戒 加大行政、医疗问责力度，加强法律、法规、业务技能、工作作风、教育培训，落实责任，安全治理。五、合法、规范、诚信创建平安医院树立“安全第一”的意识，增加医院药品器械安全项目检查，及时排查药品医疗器械隐患，监督频次，巩固医院药品医疗器械安全工作成果，营造药品器械的良好氛围，将医院办成患者满意，同行认可，政府放心的好医院。零售药店医疗器械自查报告第二篇：元谋县医药有限责任公司第八门市部，根据元谋县医保中心要求 ，结合年初《定点零售药店服务协议》认真对照量化考核标准，组织本店员工对上半年来履行《服务协议》工作开展情况做了逐项的自检自查，现将自检自查情况汇报如下：基本情况：我店经营面积80平方米，实现销售任务 9.80 万元，其中医保刷卡 2.7 万元，目前经营品种3000多种，经营医疗器材 10 多种，保健品 20 多种，药店共有店员2人，其中，从业药师1人，药师协理1人。自检自查中发现有做得好的一面，也有做得不足之处。优点：(1)严格遵守《中华人民共和国药品管理法》及《楚雄州城镇职工基本医疗和疗保险暂行规定》;(2)认真组织和学习医保政策，正确给参保人员宣传医保政策，没有出售任何其它不符合医保基金支付范围的物品;(3)店员积极热情为参保人员服务，没有出售假劣药品，至今无任何投诉发生;(4)药品摆放有序，清洁卫生，严格执行国家的药品价格政策，做到一价一签，明码标价。存在问题和薄弱环节：(1)电脑技术使用掌握不够熟练，特别是店内近期新调入药品品种目录没能及时准确无误维护进电脑系统;(2)在政策执行方面，店员对相关配套政策领会不全面，理解不到位，学习不够深入具体，致使实际上机操作没有很好落实到实外;(3)服务质量有待提高，尤其对刚进店不久的新特药品，保健品性能功效了解和推广宣传力度不够;(4)对店内设置的医保宣传栏，更换内容不及时。针对以上存在问题，我们店的整改措施是：(1)加强学习医保政策，经常组织好店员学习相关的法律法规知识、知法、守法;(2)提高服务质量，熟悉药品的性能，正确向顾客介绍医保药品的用法、用量及注意事项，更好地发挥参谋顾问作用;(3)电脑操作员要加快对电脑软件的使用熟练操作训练。(4)及时并正确向参保人员宣传医保政策，全心全意为参保人员服务。最后希望上级主管部门对我们药店日常工作给予进行监督和指导，多提宝贵意见和建议。谢谢!
一、调研基本情况
为了进一步做到精准帮扶基层，提升基层医疗服务水平，做强区域医疗中心，发现问题解决问题，此次调研对象为XX卫生院骨科专科建设。
xx镇卫生院前身是xx骨科医院，医院位于XX镇五一路87号，始建于1948年，是在祖传中医正骨的基础上建立起来的，是山西省最早的一所专科医院。病员来自晋、秦、豫等全国各地，深受广大患者称赞。目前门诊量每年10000余人次，主要服务XX镇及周边居民。
医疗集团挂牌成立后，整合乡镇医疗资源，将XX镇卫生院纳入集团统一管理，推动工作重点和优质医疗资源下沉基层，不断提升基层卫生院的医疗服务水平。XX镇卫生院是盐湖区医疗集团着力打造的三个区域中心卫生院之一，医院占地15亩，业务用房建筑面积4000平方米。医改后现医院编制43人，高级职称2人，中级职称15人，初级职称26人，其中公共卫生17人，中医类别医师5人。医院拥有B超、心电图机、200MAX光机、麻醉机、心电监护仪、血尿自动化检测仪，半自动生化分析仪、德国西门子CR影像处理系统等医疗设备，可满足患者就医需求。
二、存在的主要问题
（一）人员结构不合理
高职称、高层次人才缺乏，人员结构不合理，且目前卫生院各科室、病区、手术室的岗位需求多，由于缺乏人才导致无法合理设岗、分配人员。
（二）医生老龄化
受客观因素影响，人才引进和培养比较困难，医生老龄化问题比较严重，造成人才断档，XX镇卫生院正面临着青黄不接的尴尬境地。
（三）护理人员短缺
基层临床一线、公卫等岗位需求众多，而护理人员数量少。
同时，护士年龄存在两级分化，年轻护士缺乏临床工作经验，外出进修学习机会少，无法更新知识，业务水平很难提高。护理人力资源短缺使得配置不合理，影响正常工作开展。
三、主要解决途径
（一）骨科优质资源下沉
骨科是医院着力打造的运城市最大的骨病学科，被评为县级医院的重点专科。要充分借助龙头医院优质骨科资源，下沉基层，培养学科优势。让XX卫生院的骨科专科能力更强、名声更响，从而带动卫生院各科室协同发展。
（二）专家每周下乡坐诊
选派优秀医疗专家每周下乡坐诊，促进优质医疗资源下沉，为辖区群众提供便捷的专家门诊；同时可开展技术帮扶、带教，使乡镇卫生院内生动力、外增活力，扭转卫生院医疗服务能力不足局面。
（三）充实护理人才队伍
通过开展人才招聘，培养梯队人才队伍，充实后备军；同时应尽快开展基层医护人员进修学习培训，提高基层护理人员水平，不断提升规范日常护理工作。
四、仍存的未解决问题
打造XX镇中心卫生院，是政府的年度重点工作目标之一。医疗集团严密组织、有力实施，对XX镇卫生院进行升级改造，打造现代化门诊、住院病房，增设中医骨伤科、消化内科、五官科、神经内科等临床医技科室，并新增手术室。XX镇卫生院的基础设施得到了一定程度的改善。
但由于设备老化、陈旧，难以满足当前多科室设置的基本医疗需求，医疗资源配置不合理，导致医疗服务能力提高缓慢，需要增加投入对设备进行更新；同时病房、治疗室、手术室布局不标准，整体布局及内部设计不合理，亟需升级改造。
新型农村合作医疗制度作为一项代表最广大农民利益的“民心工程”和“德政工程”，将会从根本上解决农民看病难看大病更难以及因病致贫因病返贫的问题，早日实现“人人享有初级卫生保健”的目标。为使我乡广大农村群众平等享有参合的权利，杜绝徇私舞弊、弄虚作假，冒名顶替参合，骗取参合资金等行为。根据xxx合医办（xx卫发【20xx】36号）文件要求，我xx乡进行了一次全面的合医收缴工作自查，现将自查小结报告如下：
一、成立领导小组：
成立由xxx乡长任组长、分管副乡长xxx任副组长、卫生院负责人、财政所所长、各包村干部及村支两委为组员的领导小组，下设乡合医办公室，负责合医日常工作的开展和资料的收集和整理，办公室设在卫生院。
二、具体工作：
1、根据20xx年合医收缴工作的安排，我乡于20xx年8月24日召开了20xx年合医收缴工作启动会，参合人员有xx乡长、分管副乡长xxx、卫生院院长、各包村干部及各村村支两委。会上就具体合医上缴工作作了全面的部署和安排。
2、在收缴工作中，对参合名单及家庭成员信息有疑问的`及时请教相关部门，杜绝误收、漏收、重复收等发生，尤其是不属于参合对象的误收。
3、对低保户、独生子女户、二女结扎户通过查证核实后，上报合医办，由上级部门给予代缴。
三、工作成效及不足
1、由于今年合医收缴工作采取银行通过从农户一卡通中代扣参合资金，固前期工作量较大。通过近两个月的初期收缴工作，虽取得了一定的成效，但还有大量的工作未完成，需再接再厉。
2、至目前为止，我乡没有发现在合医收缴工作中有违规行为发生。
自查报告
##银行关于信息科技风险
防控工作自查报告
自##年数据大集中以来，我行依托省联社的科技支撑，各项信息管理系统逐步完善，初步建成了信息科技支撑系统，由省联社提供的核心系统对日常业务进行集中处理，其中核心数据的备份、系统运行管理均由省联社统一管理，我行工作重点在于对网络设备、通讯线路及柜面终端设备的正常运行进行科技支撑，因此我行在信息科技风险管理方面的风险较少。目前，根据我行现有业务要求和信息科技发展的规划，要求我们对信息管理、人员、技术等方面提升信息安全管理水平和管理能力，建立管理与技术相结合的全方位的风险管理体系。具体来说，主要采取以下几方面的措施开展信息安全工作。
一、将信息科技风险管理和信息安全纳入我行“十二五”信息科技发展规划。为了提高信息科技风险管理能力，提升信息科技对业务战略发展的可持续支持能力，我行于年初制定了“十二五”信息科技发展规划，信息科技风险管理和信息安全成为科技规划的重要组成部分之一。科技规划中明确了信息科技发展方向，强调了科技基础建设，提高信息科技风险管理水平，有效防范信息科技风险。
自查报告
二、完善信息科技治理，大力开展信息科技风险管理制度建设。从只注重提高硬件配置水平逐步转变为同时注重软件投入和业务管理的综合管理。例如，以前我们在信息安全管理普遍存在一个误区，人为部署了高性能的硬件设备、实现网络设备双机热备、内外网严格的物理隔离、做好了生产运行风险控制，就算完成了信息科技风险控制的工作，其实不然，因为信息安全不单是技术问题，更是管理问题，只有持续完善信息科技治理架构，从组织架构和制度等管理层面采取防范措施，才能真正实现信息安全管理的目标。
三、我行在信息科技风险治理方面的措施主要包括三方面。
a)认真学习和领会监管机构对信息科技风险管理的要求，吸收借鉴同业经验，将监管要求和同业经验转化为行内工作规范，建立系统完善的信息科技风险管理组织架构和机制，建立以电子银行部、合规部、稽核部为主体的信息科技风险三道防线；成立以主管领导为组长的信息系统突发事件应急小组、应急处置小组和科技支持保障小组，做好突发事件应急处理。
b)建立健全信息科技规章制度。为了做好制度建设，我行领导高度重视，以我行流程银行建设为契机，完善了相关制度，理顺了相关制度的制定、修订、废止流程和审批制度流程，切实抓好制度建设。
c)采取有效的信息科技风险管理的制度，防范和化解信
自查报告
息安全风险。首先，完善基础设施建设，对中心机房进行改造，更换老旧的硬件设备，提高硬件设备防范风险的能力；二是改造电源环境，做好业务连续性建设，为基层网点更换UPS电源；三是提升运行管理的水平，推进运行流程化和集中化管理，防范操作风险，确保信息系统的安全稳定运行。四是完善应急预案，积极配合省联社开展应急演练，切实提高风险防控水平。
四、严格设备接入管理，提高设备管理水平。近日，省联社推出了桌面管理系统，该系统提供全面高效的计算机设备管理解决办法，可以监控行内IT环境的变化，保障计算机设备正常运行，大幅度降低运行维护成本，并可提供详尽的统计报表输出，综合反映软硬件信息变动、当前配置等，帮助总行管理好全辖计算机设备。按照省联社的部署，该系统计划于下半年上线，届时将有力的提高我行信息科技管理的效率和风险管控水平。
五、软件正版化是今年我行信息科技工作的一项重点内容。根据aa省软件正版化工作联席会议下发的《关于推进中小金融机构使用正版软件工作的通知》精神，结合我行的实际情况，为加快对盗版或未经授权、许可软件的清理换装工作，推进我行软件正版化工作，确保我行软件正版化工作目标的实现，结合我行实际情况，制定了《**银行软件正版化工作实施方案》，根据方案的进度安排，我行已于本月进入更换正版软件和培训阶段。
信息科技风险防控是长期而艰巨的工作，我行将按照上级有
自查报告
关部门的要求，加强日常管理，提高业务水平，将信息科技风险防控作为工作的重中之重，保证各项业务的安全稳定运行。内部控制评价工作组应当对被评价单位进行现场测试，综合运用个别访谈、调查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等方法，充分收集被评价单位内部控制设计和运行是否有效的证据，按照评价的具体内容，如实填写评价工作底稿，研究分析内部控制缺陷。
接到通知要求后，我院立即成立以xxx为组长，医务科、医保科工作人员为组员的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水平的重要措施。我院历来高度重视医疗保险工作，成立专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。
二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化
几年来，在区人劳局和社保局的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度。设置"基本医疗保险政策宣传栏"和"投诉箱";编印基本医疗保险宣传资料;热心为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在医院显要位置公布医保就医流程、方便参保患者就医购药;设立医保患者交费、结算等专用窗口。简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。参保职工就诊住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药;无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。
加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学习，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者、讲解者、执行者，受到了广大参保人的好评。
三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证
一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难、危重、死亡病例讨论制度、术前讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度、技术准入制度等医疗核心制度。二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，实行院、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。规范早交接班、主任查房及病例讨论等流程。重新规范了医师的处方权，经考核考试分别授予普通处方权、医保处方权、医学专用处方权、输血处方权。为加强手术安全风险控制，认真组织了手术资格准入考核考试，对参加手术人员进行了理论考试和手术观摩。三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学习先进的医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学习和培养，增强自身的沟通技巧。四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。对住院病历进行评分，科主任审核初评，医院质控再次审核。同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显着提高。五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或解释病情。慎于术前，精于术中，严于术后。进一步优化服务流程，方便病人就医。通过调整科室布局，增加服务窗口，简化就医环节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。通过一系列的用心服务，客服部在定期进行病人满意度调查中，病人满意度一直在98%以上。
我县自20xx年6月1日起在全县逐步实施了乡镇卫生院规范化管理。通过召开动员会、下发实施方案、明确工作目标任务、制定工作措施等工作方式，先以部分乡镇卫生院试点为引导，逐步在全县推开。到目前为止，此项工作已在全县13个乡镇卫生院全面实施。按上级要求，现将我县乡镇卫生院规范化管理试点工作的进展情况自查汇报如下：
一、存在的主要题目。
1、对情势主义危害性的熟悉不深入，有时还存在情势主义思想。
主要表现在学习和工作两个方面：学习目的不够明确，学习有时流于情势，缺少认真深进的思考，囫囵吞枣，只从字面上理解，没有深入熟悉内在含义，特别是在政治理论知识的学习上;自从接到公司领导的工作安排后，我即率…项目组飞赴……展开市场调研工作。前后对…，…，…等国……市场进行了实地调研，固然调研工作中获得了一定的成绩，但感觉在某些工作上作风不够深进，流于情势。有时在与一些国家知名….企业的会面，对一些项目的实质题目还没有深进细致的调查研究和实际工作上不够深进，不够细致，不能充分了解施工项目任务的具体情况;处理题目有时还存在左顾右盼、患得患失，下降了工作标准。
2、官僚主义方面存在的题目。
突出题目是：
(1)疏于深进细致的思想工作，和一线…队伍班子成员，项目所属队伍党员群众交换谈心太少，对年轻干部的成长关心还不够，对前线……职工提出的题目不能及时有效地解决。……项目部管理制度还不够完善，部分职员之间上传下达不够;兼顾调和部分工作不够，缺少调动发挥好整个项目每一个职员积极性的方法。
(2)项目部人少、工作量大和复杂的题目，极大地影响了其组织、调和、服务功能的发挥。在项目平常管理工作中，有时碰到题目没有耐心，工作方法简单，处理方法过于简单。
3、生活学习上存在享乐主义和奢糜之风的题目。
一是在精神状态上，有时精神委靡，贪图安逸，不思进取。
二在生活上，由于调研工作缘由，需要常常来回停滞于不同的国家，乃至需要登门造访不同的企业高管，致使了一些没必要要的财力物力上的浪费，有时没有留意到减少没必要要的`开资。
三是在工作态度上，有时不专心办事，还不能全力以赴。
二、存在题目的缘由。
1、政治理论学习不够深进。平时疏于学习，总以为，只要能把本职项目部工作干好，其他学习都无关紧要有时，对自己所学的东西，也没有认真往深进消化，吸收，也就不能很好地做到把自己所学贯彻到实践中往，落实到行动上来，导致在实际工作中政策水平有限。加上学习的主动性不强，对学习制度坚持不够，导致学习收效不佳。
2、思惟局限，进取意识不够强。以为工作上过得往就行，循序渐进，以为只要规行矩步地按条款、按规章制度办事，工作不出错，不添乱子，也就问心无愧，没给自己建立起逾越的高标杆。
3、群众工作经验缺少，宗旨观念有所淡化。还没有真正在思想上、行动上建立起全心全意为人民服务的公仆意识。在工作上群众观念淡薄，看不到群众的首创精神，指导现场施工队伍工作主观意志成分多，为地震队现场施工队伍想的少、做的少，服务群众，缺少真工夫。
三、今后工作努力的方向
针对自己存在的题目，我将在以后的……项目管理及其他平常工作中，进一步进步思想熟悉，转变工作作风，改正不足，进步自己，真正使自己的思想得到进一步净化、工作得到进一步进步、作风得到进一步改进、行为得到进一步规范;认真反思，加以改进，时时展开批评与自我批评;提倡团结协作之风，建立团结协作、积极配合的观念，增强项目集体主义观念和全局意识，为稳步扎实推动项目部及现场施工队伍各项工作营建积极向上氛围。
7月20日我院爱婴领导小组在廖波副院长的带领下，对我院的爱婴工作进行了自查，现将自查情况总结汇报如下：
我院于创建爱婴医院，截止今日已满15余年，十多年来，由于各级领导的重视，取得了阶段性成果，我院领导对产科儿科建设与发展相当重视，病房的环境设施较前有了很大的改观，产科病房温馨舒适，对专业技术人员进行了严格培训，科室管理规范，制度健全，依法服务意识强，知情同意落实好，能够切实执行上级文件要求。
二、开展母婴保健技术服务的条件、设施完善，保障了医院工作的顺利开展
我院妇产科现有5名医师，其中主治医师2名，医师3名，5名均已取得执业医师证书，妇产科开展母婴保健专项技术服务的设备齐全，急救药品能够及时更换，确保急救药品都在有效期内随时使用，各项产科技术操作熟练，确保了母婴平安，进一步降低了孕产妇、婴儿围产儿死亡率。
三、按照《爱婴医院管理监督指南》把母乳喂养的宣传工作落到实处，把爱婴工作作为一项经常工作来抓
我院设有门诊宣教室一间，集中宣教场所为医院大会议室，宣教设施齐全，使爱婴工作进一步得到了体现。妇产科
门诊、病房、宣教室墙上张贴有《世界卫生组织促进母乳喂养成功的十条标准》、《国际母乳代用品销售守则》、《普及卫生院母乳喂养规定》等，成立了母乳喂养领导小组，制定了母乳喂养工作计划，并把母乳喂养的有关规定发放培训到了每一们医务人员，对新上岗人员进行了18个学时的母乳喂养知识培训，对在岗人员每年复训3学时，并进行一次母乳喂养知识考试和《母婴保健法》知识考试，对孕妇进行了有关母乳喂养的好处和知识技能的宣教并做了示范，同时也把母乳喂养宣教提纲发放到了第一位孕妇手中。
对产后的母婴做到了早接触，早开奶，早吸吮，保证24小时母婴同室，并教会母亲如何喂奶，如何挤奶，做到了早开奶，按需哺乳，使母亲拥有充足的乳汁，不给新生儿吃母乳以外的食品及饮料，做到了纯母乳喂养，杜绝了院内出现奶瓶奶粉的现象，对剖宫产的新生儿在脐带处理完毕后，也由其母亲回到病房后补做了母婴皮肤接触和早吸吮，并对剖宫产的母亲加强了术后的护理和指导，把出院的母婴转给了经过母乳喂养培训的村级妇幼人员，并向她们提供我院的母乳喂养咨询热线：72715991，使95%以上的新生儿成功做到了纯母乳喂养。
务知识技术培训还要进一步完善，宣教室要多次，长时间的常规开放，确保孕产妇熟悉母乳喂养，孕产期的保健知识。
通过本次按照爱婴医院复核标准(20版)自查，我院爱婴医院自查评估，得90分。严格了各项技术操作，积极推广和促进母乳喂养的适宜技术，保护、促进和支持自然分娩，降低了剖宫产率，保证了母婴安全和健康。
“安全第一，预防为主”为全面贯彻落实县政府安全生产紧急会议精神，汲取xx镇某养老机构火灾事故教训。在我院领导的带领下对医院进行了拉网式的安全隐患自查。
参与人员：
所有安全领导小组成员：（院长）、（副院长）、（支部书记）以及各科室主管领导及相关人员。全面检查医院各种电路和医疗设施，从细微处着手，不留死角，确保安全工作无隐患。
检查内容：
消防设施、安全标志、电器线路。
检查情况：
设备进行检查。接近老化，已满足不了新时期用电要求的电线等予以更换，对电闸、插座、电扇等能否正常安全使用作了细致的检查，未发现安全隐患。
2．排查消防器材。消防栓无一损坏，有数个灭火器接近使用期限。安全领导小组当即要求后勤马上购置更新，确保不影响正常使用。接近使用期限的，将用于近期消防安全演练之用。
不太醒目，医院将马上予以更换。
走廊护栏细致排查，未发现安全隐患。医院坚持“安全大事，人人有责”的原则，安全检查小组负责督促、检查，全体员工参与，逐级落实安全工作责任制，实行责任追究制。
我首先代表医院院务委员会及全院干部职工，向莅临我院检查指导工作的各位领导，表示热烈的欢迎。
现在，我简要向各位领导汇报一下，我院在爱婴医院建设工作中的基本情况。
一、医院概况：
我院始建于1949年，现总占地面积4.5万平方米，建筑面积1.7万平方米;在职职工403人，其中高级职称37人，中级职称136人;开放床位292张;年门诊量约17万人次，出院9000余人次;拥有ct、热ct、彩超、脑彩超、电视胃肠机等万元以上先进仪器设备近百台(套)，总资产3500万元。我院先后被菏泽市委、市政府评为“红旗单位”、“文明单位”、“思想政治工作先进单位”、“110建设先进单位”、被国家卫生部授于“爱婴医院”。
为给来院孕、产妇创造一个整洁、舒适的就医环境，让每一个新生宝宝感受到人间的美好，我院在不断加强业务人员专业素质，提高服务水平的同时，今年重点加大了硬件建设不力度，11月份，投资3万余元，对妇产科改建、装饰、装修业务用房150余平方米，建起了标准的婴儿洗浴室，增加了医护人员更衣室，使之达到了规范标准，为产科各项工作的正常、规范开展创造了条件。同时，为体现一种人文关怀，从去年11月份起，我院把妇产科原来使用的白色被褥全部换成了粉红色的，给人一种温暖、柔和的感觉。
自我院被授予爱婴医院以来，全院干部职工以此为契机，时时处处以实际行动维护这一荣誉。尤其是妇产科、儿科两个科室，他们按照目标要求，结合科室具体实际，不断加强管理，力争使医院成为一座“名副其实”的爱婴医院。为此，我们成立了以院长张卫华同志为主任委员，院委会其他成员为副主任委员，相关科室负责人为委员的“爱婴医院建设领导小组”，以业务院长孙洪宪为组长，相关科室主任为成员的“创建爱婴医院技术领导小组”，制定了《促使母乳喂养成功的十点措施》，以及《开展母乳喂养工作的规定》、《促进母乳喂养随访规定》、《按需喂乳的重要性》、《国际母乳代用品销售守则》等系列宣教材料10余份，免费发给孕、产妇人手一份。同时，建立了县、乡、村三级健康网络，多形式、多渠道，大力宣传母乳喂养的好处。为提高业务人员专业技能，改善服务水平，我院对新上岗工作人员制定了详细的培训计划，采取了切实有效的措施，规定每位新上岗人员每次不少于18小时的岗前培训，使新上岗人员接受培训率达到100%，确保了各项工作的规范开展。
本着对每一位新生儿及其父母、对社会高度负责的态度，在严格坚持持证生育的基础上，我院严格规定并做到了：凡在我院出生的新生儿，必须接受疾病筛查工作，把出生医学证明与疾病筛查工作相挂钩，出生医学证明有专人保管，新生儿只有接受了疾病筛查方可领取出生医学证明，对这项工作执行情况，医院将定期不定期进行检查，既防止了漏查漏报，也有力地配合了计生部门工作的开展。
以上是我院在维护爱婴医院的过程中，所做的一些工作，由于一些不具备的条件和其他原因，仍有许多工作有待进一步规范。在此，诚恳各位专家、领导给予多提意见建议。
谢谢大家!
根据上级要求针对《医院感染管理专项规定的要求》有关内容、就我院1-10月感控工作进行了认真的自查、现总结报告如下：
一、加强组织领导、进一步贯彻落实《医院感染管理办法》及有关医院感染管理的标准、规范。
我院成立了以副院长冯群英为组长的医院感染管理领导机构。完善了医院感染管理体系、制订了医院、科室二层院感监控人员的岗位职责、责任明确。院感科负责全院的感控工作、并及时对科室相关工作予以正确指导。定期或不定期组织对各科室的感控工作进行督促检查、强调各科室感控小组的职责、加强对感控小组成员的培训、定期检查相关制度、规范的落实情况、使各科室对感控工作重要性的认识逐步增强。
二、根据医院感染管理要求、认真开展自查自纠、医院感染监测得到有效落实、我院的监测制度有：
1、加强对消毒隔离制度及无菌操作技术的学习、严格遵守消毒隔离和无菌技术规程。
2、做到重点科室均安装有紫外线灯管。每天消毒、消毒时间、更换时间、每周95%酒精擦拭时间、每2个月测试紫外线灯管的照射强度一次均有登记、保证消毒的有效性。
3、供应室；对灭菌的物品做到锅锅检测、并有记录。
4、加强消毒液管理监测、培训；加强戊二醛消毒液消毒的知识培训；一是对于使用中的戊二醛、每天监测、二是对于换药室消毒的浸泡的器械备有一个消毒、二个灭菌盘、分别有标有固定的消毒和灭菌时效。三是对使用中的84消毒液每天进行监测。四是对于所有监测的消毒液进行登记。
5、加强手术器械的清洗灭菌管理工作；全院所有可回用器械实行霉清洗剂浸泡和润滑剂浸泡、规范洗手、手术洗手用泡沫洗手、每一个治疗车和护士站备用泡沫洗手。护士每人配有速干。
6、一次性物品(注射器、输液器等)用后即在作初步浸泡处理、然后统一回收作无害化处理。
7、结合抗菌药物专项治理工作、及抗菌药物的使用管理、针对《关于进一步加强抗菌药物临床应用管理工作通知》（20xx第42号）内容及要求、我院组织全院医务人员、请药剂学科带头人易湘富老师进行培训学习、对不合理的用药、不合理的处方予以警示、处罚。
8、加强对消毒药械、一次性无菌物品的管理。库房严格检查购入产品的证件是否齐全、包装及质量是否过关、把好关口、购进后对相关物品按照要求进行贮存管理。严格防止将不合格的消毒产品、一次性无菌物品使用到病人身上、保证医疗安全。
9、加强医院感染管理知识培训、提高医务人员院感意识、从而使临床医务人员自发参与到院感管理工作中。对临床医生、新进护士、不同层次护士进行培训、培训内容《重点科室医院感染与控制》、《安全注射、手卫生》、《消毒液的'配置与检测》使每个人了解自己必须掌握的重点内容。
10、认真落实《医疗废物管理条例》、明确卫生员人员职责、要求各科室严格按照医疗废物分类存放、严禁医疗垃圾与生活垃圾混放。医疗废物专人回收交接、运送至暂存点、无泄漏、流失等不良情况。
11、加强医务人员职业暴露的管理、强化医务人员职业暴露知识的培训、规范锐器的处置流程、要求每人掌握锐器伤后的处理流程。对已发生职业暴露的人员按暴露源的种类进行追踪监测及指导、保证医务人员的安全。
三、存在的问题
1、部分医务人员医院感染意识仍有待加强、相关知识仍有所欠缺、手卫生执行力度需进一步提升、部分医务人员对职业暴露后的处理流程掌握不够、消毒隔离措施方面有些细节仍需加强；
2、我院未能开展细菌生物监测等工作及院感病例或疑似病例的监管；要求20xx年对供应室、手术室、换药室、治疗室、化验室、手术包每月实行生物监测一次。
3、医疗垃圾存放地不规范。
4、重点部门的布局与流程不规范。
四、整改措施
1、按计划对医务人员进行院感知识的培训,熟悉掌握职业暴露后的处理流程、提供对手卫生的依从性。
2、派人到上级医院进修,争取把必要的未能开展的培养及监测开展起来、
3、改进重点部门的布局与流程；另外再修建医疗垃圾存放地。
4稳定重点科室人员、加强其院感知识培训。
XXX有限公司成立于20xx年10月，属小型药品批发企业。经营场地位于X号，注册资金310万元，是集药品批发、配送、经营为一体的医药物流企业。主营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、中药饮片、保健品及二、三类医药器械等批发配送业务。公司经营医疗器械设有办公室、医疗器械质管科、医疗器械销售科、医疗器械储运科，从事质量管理人员4名：质量管理员1名、内审员1名、验收员1名、养护员1名，医疗器械专库面积210㎡。
公司于20xx年1月取得了《医疗器械经营企业许可证》，在医疗器械经营管理方面严格执行《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营管理制度》相关的规定要求。对所经营的医疗器械产品进行全方位、全流程质量监控，保证消费者的用械安全。日前，针对换证工作，我公司按照要求积极准备，并进行严格的自查。先将自查情况汇报如下：
（一）机构与人员：
1、公司设有合理的组织架构（详见附表《XX有限公司组织机构设置与职能框图》）。
2、XX有限公司法人及企业负责人XXX，熟悉国家有关医疗器械监督管理法规，规章并具备相应的专业知识。
3、公司设有质量管理科，负责对产品采购审核、入库质量验收、储存养护管理等流程进行监控；对所经营的医疗器械按时或不定时的收集质量标准和国家的有关技术标准，并指导公司业务购进和质量验收；对公司制定的《医疗器械管理制度》执行情况进行检查和考核。从而保证了公司经营质量安全实施有效的监控。
（二）经营场所与仓储设施情况
1、公司具有与经营规模和经营范围相适应的相对独立且集中的经营场所，且具有产权。经营面积300㎡，环境整洁、明亮、卫生，并配备有办公桌椅、电话、文件柜、电脑等办公设备。
2、公司医疗器械库相对独立与经营规模和经营范围相适应，仓库面积达210㎡。
3、仓库内整洁卫生，墙壁、顶和地面平整、干燥、无脱落物，门窗结构严密并设置必要的地垫和货架；设置有符合安全要求的照明设施；消防和通风设施；设有避光、防尘、防虫、防鼠、防潮、防污染等设施；设置有需阴凉、冷藏的设备及温湿度监测仪和温湿度调控设备。公司仓库划分了“五区”并实行色标管理：待验区（黄色）、合格品区（绿色）、不合格品区（红色）、发货区（绿色）、退货区（黄色）。另外还有效期产品明显标志。
4、库房周围环境整洁、干燥、无积水、无粉尘、无污染与办公生活区隔离。
（三）制度与管理
1、公司制定了符合自身实际的管理制度并严格执行，质量管理制度包括企业组织机构和有关人员的`管理职能；首营企业、首营品种审核制度；效期产品管理制度；产品售后服务制度；产品采购、验收、保管（养护）、出复核和销售管理制度；不合格产品管理制度；退回产品管理制度；质量跟踪管理制度；不良事件报告制度；质量信息收集管理制度；质量事故报告制度；计量器具管理制度；质量问题查询投诉管理制度；教育培训管理制度；安装维修管理制度；售后服务管理制度；卫生和健康状况管理制度；用户访问联系管理制度；计算机管理制度等。
2、公司质量科收集了和保存了与经营有关的医疗器械法规、规章以及所经营产品有关的使用标准或相关的技术材料。
3、公司建立有真实、全面的质量管理记录，以保证产品的可追溯性。质量管理记录包括：医疗器械首营企业、首营品种审核记录、产品购进、验收、保管养护、出库复核和销售记录；温湿度记录；出入库单据；不合格产品、退回产品、质量信息、不良事件、质量事故、查询投诉的报告及处理记录；效期管理、售后服务等环节的质量跟踪管理，始终保证产品的可追溯性。
（四）购进与验收
公司购进医疗器械严格按照医疗器械购进制度的规定和程序进行。对供货单位、购入产品合法性严格审核，与供货单位每年签订质量保证协议，并明确质量条款。购进药品均有合法票据，并建立了购进记录，票、帐、货相符。
对购进的医疗器械，验收人员熟悉公司所经营产品的质量性能，并根据有关标准、原始凭证及质量验证方法逐批验收，同时还对医疗器械说明书、标签和包袋标示以及有关证明文件、合格证和随机文件进行检查，验收合格后方可入库储存销售，对于质量异常、标签模糊的医疗器械予以拒收。医疗器械质量验收要有验收记录。验收记录记载有到货日期、供货单位、品名、规格型号、数量、注册证号、生产批号、生产厂家、质量状况、验收结论等内容，验收记录要保存至产品有效期后2年。另外，售后退回产品，验收人员按进货的规定验收，并注明退货原因。
（五）储存与保管
1、医疗器械按规定的储存条件和要求分类存放，储存中做到：效期产品专区存放，一次性无菌类与其他医疗器械分开存放，医疗器械与非医疗器械分开存放；医疗器械与仓库地面、墙、顶之间要留有相应的距离或隔离措施；医疗器械按产品分类相对集中存放；有温湿度储存要求的医疗器械按其温湿度的要求储存与相应的储存区域或设备中。
2、库内产品摆放有明显的状态标识，状态标识实行色标管理，分绿、黄、红三色：合格品为绿色；不合格品为红色；待验或销售退回为黄色。
3、储存保管中发现质量问题，悬挂明显标志并暂停发货，并尽快通知质量科予以确认，并按确认意见处理。
（六）出库与运输
1、产品出库时，保管人员按照销售单或配货凭据对实物进行质量检查、数目、项目核对，正确无误后方可发货出库。如发现质量问题，应停止发货，并上报质量部门处理。
2、运输医疗器械时，针对运送产品的包装情况、道路状况和运输工具，采取相应的保护措施，防止产品在运输过程中产生质量问题。在运输有温度求的产品，采取相应的保温或冷藏措施。
（七）销售与售后服务
1、公司根据有关法规、规章的要求，医疗器械应销售给具有合法资质的单位。不经营未经注册、无合格证明、过期、失效或淘汰的产品。
2、销售医疗器械开具合法票据，并按规定建立销售记录，做到票、账、货相符。销售记录包括：销售日期、客户名称、产品名称、销售数量、生产单位、型号规格、生产批号、开票业务员等内容。销售记录要保存至产品效期后满2年。
3、因特殊原因需要从供方直调给用户的医疗器械，公司需对产品质量进行确认，并做好相关的记录。
4、公司定期收集质量信息，及时上报、处理和反馈。对已销售产品如发现质量问题，要及时召回。并上报药械监管部门，并做好相关记录。
5、公司按国家有关医疗器械不良反应报告制度的规定和公司相关的制度，及时收集由本公司售出医疗器械的不良反应事件情况。如发现经营的产品出现不良事件时，按规定及时上报有关部门。
6、对质量查询、投诉和销售过程中出现的质量问题查明原因，分清责任，采取有效的处理措施，并做好记录。
医疗器械自查报告
根据市局要求，我店对20xx年度的医疗器械日常的经营活动，进行了严肃认真的自查，现将自检自查情况汇报如下：
1、在医疗器械购销存管理中，我店严格按照GSP的管理，医疗器械备案管理执行，制定管理制度对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做出了严格的规定，保证医疗器械的质量和使用安全，杜绝不合格医疗器械进入药房，保证医疗器械的合法与质量，认真执行验收制度，确保医疗器械安全使用。加强医疗器械的质量管理，有专管人员做好日常的医疗器械的维护工作，如有医疗器械不良事件发生，及时做好记录，迅速上报市药监局。
2、按照医疗器械经营质量管理规范要求，实行医疗器械分区管理，标志明显。对购进的器械的外观性状以及内外包装。标签。说明书标示等内容进行了详细检查。不存在使用过期、失效、淘汰的医疗器械的情况。医疗器械的储存严格按照医疗器械说明书和标签标示的要求完成。
3、根据GSP的管理要求，制定了医疗器械相关的管理规章、制度；完善医疗器械购进、销售、验收等记录，对发现的问题立即制定整改方案并实施。通过这次自查活动，我店认真学习医疗器械规范经营使用行为，加强店员学习医疗器械管理制度，增强业务知识，提高整体水平。在以后工作中，我们将会进一步完善各项经营管理制度，提高经营管理水平，保证医疗器械经营安全。
编写“报告”的目的是为了使上级机构了解本单位的情况，当我们的任务完成后，越来越多的人会使用报告，相信许多人会觉得写报告很困难吧？经过不断思考和创作，零思考方案网的编辑在今天呈献出了精彩的“医院自查报告”，希望您可以从本篇文章中获取更多信息！
医院科室收费自查报告
近年来，医疗领域一直存在着收费不透明、高额医疗费用等问题，如何提高医院科室的收费透明度，为广大患者提供质优价廉的医疗服务，一直是各级医疗机构亟待解决的难题。
为了规范医疗收费，我院决定开展科室收费自查活动。自查旨在对各科室的收费项目进行全面梳理、检查，消除收费环节中可能存在的不合理行为，最终实现医疗费用真实、公正、合理的目标。本次自查活动共计历时三个月，涉及全院各个科室共计20个。
在自查的过程中，我们逐一排查了各个科室的收费项目，重点关注了诊疗费、药品费、床位费等方面的问题。通过实地走访、查阅资料、核对账册等多种方式，我们详细了解了各科室的收费标准、流程以及医疗费用的构成。
经过大量的调研和梳理，我们发现了一些问题。首先，有些科室存在着收费项目不明确、收费标准不规范的情况。在患者使用某些特殊设备或进行某些特殊检查时，缺少明确的收费标准，导致费用不透明。其次，一些科室在收费环节中存在着价格不公开、价格扩大或随意涨价等问题。这些问题导致了医疗费用的不确定性，严重影响了患者的医疗体验。
针对以上问题，我们提出了改进措施。首先，我们将对各科室的收费项目进行归类整理，并编制收费标准手册，确保每个收费项目都有明确的费用标准，方便患者查询。其次，我们将加强对收费环节的监管，建立起完善的收费流程和系统，严格控制医疗费用的涨幅，确保患者不因医疗费用问题而担忧。
除了以上的改进措施，我们还将加大对医生和护士的培训力度，提高他们的职业道德意识和服务质量，减少不必要的医疗检查和用药，进一步降低医疗费用。我们将开展定期的收费监督检查，严肃处理收费环节中的违规行为，确保医院的收费纪律和秩序。
通过本次自查活动，我院的收费透明度得到了提高，医疗费用也更加公平、合理。患者们对我院的医疗服务更加放心和满意。同时，各科室对自身收费问题进行了深入反思和整改，认识到了自己存在的问题，并表示将在今后的工作中积极改进，为患者提供更好的服务。
总之，医院科室收费自查报告是我院科室收费透明度提升和医疗费用规范化的重要工具。通过自查和整改，我们全面提高了医疗收费的公正性和透明度，建立了健全的收费标准和流程，为广大患者提供了更加优质、经济的医疗服务。在今后的工作中，我们将继续努力，不断完善自身，为患者提供更加优质的医疗服务。
在上级部门的正确领导下，我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规，认真执行医保政策。根据元人社发(XX)79号文件要求，认真自查，现将自查情况汇报如下：
一、高度重视，加强领导，完善医保管理责任体系
接到通知要求后，我院立即成立以xxx为组长，医务科、医保科工作人员为组员的自查领导小组，对照有关标准，查找不足，积极整改。我们知道基本医疗是社会保障体系的一个重要组成部分，深化基本医疗保险制度政策，是社会主义市场经济发展的必然要求，是保障职工基本医疗，提高职工健康水平的重要措施。我院历来高度重视医疗保险工作，成立专门的管理小组，健全管理制度，多次召开专题会议进行研究部署，定期对医师进行医保培训。医保工作年初有计划，定期总结医保工作，分析参保患者的医疗及费用情况。
二、规范管理，实现医保服务标准化、制度化、规范化
几年来，在区人劳局和社保局的正确领导及指导下，建立健全各项规章制度，如基本医疗保险转诊管理制度、住院流程、医疗保险工作制度。设置"基本医疗保险政策宣传栏"和"投诉箱";编印基本医疗保险宣传资料;热心为参保人员提供咨询服务，妥善处理参保患者的投诉。在医院显要位置公布医保就医流程、方便参保患者就医购药;设立医保患者交费、结算等专用窗口。简化流程，提供便捷、优质的医疗服务。
参保职工就诊住院时严格进行身份识别，杜绝冒名就诊和冒名住院现象，制止挂名住院、分解住院。严格掌握病人收治、出入院及监护病房收治标准，贯彻因病施治原则，做到合理检查、合理治疗、合理用药;无伪造、更改病历现象。积极配合医保经办机构对诊疗过程及医疗费用进行监督、审核并及时提供需要查阅的医疗档案及有关资料。严格执行有关部门制定的收费标准，无自立项目收费或抬高收费标准。
加强医疗保险政策宣传，以科室为单位经常性组织学习，使每位医护人员更加熟悉目录，成为医保政策的宣传者、讲解者、执行者，受到了广大参保人的好评。
三、强化管理，为参保人员就医提供质量保证
一是严格执行诊疗护理常规和技术操作规程。认真落实首诊医师负责制度、三级医师查房制度、交接班制度、疑难、危重、死亡病例讨论制度、术前讨论制度、病历书写制度、会诊制度、手术分级管理制度、技术准入制度等医疗核心制度。二是在强化核心制度落实的基础上，注重医疗质量的提高和持续改进。普遍健全完善了医疗质量管理控制体系、考核评价体系及激励约束机制，实行院、科、组三级医疗质量管理责任制，把医疗质量管理目标层层分解，责任到人，将检查、监督关口前移，深入到临床一线及时发现、解决医疗工作中存在的问题和隐患。
规范早交接班、主任查房及病例讨论等流程。重新规范了医师的处方权，经考核考试分别授予普通处方权、医保处方权、医学专用处方权、输血处方权。为加强手术安全风险控制，认真组织了手术资格准入考核考试，对参加手术人员进行了理论考试和手术观摩。三是员工熟记核心医疗制度，并在实际的临床工作中严格执行。积极学习先进的医学知识，提高自身的专业技术水平，提高医疗质量，为患者服好务，同时加强人文知识和礼仪知识的学习和培养，增强自身的沟通技巧。四是把医疗文书当作控制医疗质量和防范医疗纠纷的一个重要环节来抓。
对住院病历进行评分，科主任审核初评，医院质控再次审核。同时积极开展病历质量检查和评比活动，病历质量和运行得到了有效监控，医疗质量有了显着提高。五是强化安全意识，医患关系日趋和谐。我院不断加强医疗安全教育，提高质量责任意识，规范医疗操作规程，建立健全医患沟通制度，采取多种方式加强与病人的交流，耐心细致地向病人交待或解释病情。慎于术前，精于术中，严于术后。进一步优化服务流程，方便病人就医。通过调整科室布局，增加服务窗口，简化就医环节，缩短病人等候时间。门诊大厅设立导医咨询台，配备饮水、电话、轮椅等服务设施。设立门诊总服务台为病人提供信息指导和就医服务，及时解决病人就诊时遇到的各种困难。实行导医服务、陪诊服务和首诊负责制，规范服务用语，加强护理礼仪的培训，杜绝生、冷、硬、顶、推现象。通过一系列的用心服务，客服部在定期进行病人满意度调查中，病人满意度一直在98%以上。
四、加强住院管理，规范了住院程序及收费结算
为了加强医疗保险工作规范化管理，使医疗保险各项政策规定得到全面落实。经治医师均做到因病施治，合理检查，合理用药。强化病历质量管理，严格执行首诊医师负责制，规范临床用药，经治医师要根据临床需要和医保政策规定，自觉使用安全有效，价格合理的《药品目录》内的药品。因病情确需使用《药品目录》外的自费药品，[特]定药品，"乙类"药品以及需自负部分费用的医用材料和有关自费项目，经治医师要向参保人讲明理由，并填写了"自费知情同意书"，经患者或其家属同意签字后附在住院病历上，严格执行"五率"标准，自费药品占总药品费的10%以下;平均个人负担部分不超过发生医疗费用额的30%。
五、严格执行省、市物价部门的收费标准
医疗费用是参保病人另一关注的焦点。我院坚持费用清单制度，让参保人明明白白消费。
六、系统的维护及管理
医院重视保险信息管理系统的维护与管理，及时排除医院信息管理系统障碍，保证系统正常运行，根据社保局的要求由计算机技术专门管理人员负责，要求医保专用计算机严格按规定专机专用，遇有问题及时与医疗保险处联系，不能因程序发生问题而导致医疗费用不能结算问题的发生，保证参保人及时、快速的结算。
我们始终坚持以病人为中心，以质量为核心，以全心全意为病人服务为出发点，努力做到建章立制规范化，服务理念人性化，医疗质量标准化，纠正行风自觉化，积极为参保人提供优质、高效、价廉的医疗服务和温馨的就医环境，受到了广大参保人的赞扬，收到了良好的社会效益和经济效益。
经严格对照《xx市城镇职工基本医疗保险定点医疗机构管理办法》等文件要求自查，我院符合医疗保险定点医疗机构的设置和要求。
本年度的医保工作在地区社保局的监督指导下，在院领导关心支持下，通过医院医保管理小组成员和全院职工的共同努力，各项医保工作和各种医保规章制度都日趋完善成熟，并已全面步入正规化、系统化的管理轨道，根据《关于建立地直定点医疗机构和定点零售药店年度审核制度的通知》（毕署劳社局字[20xx]185号）文件精神及有关文件规定和一年来的不懈努力，院组织医保管理小组对20xx年度的基本医院管理工作进行了全面的自查，现将自查工作情况作如下汇报：
一、医疗保险基础管理：
1、本院有分管领导和相关人员组成的基本医疗保险管理组织，并有专人具体负责基本医疗保险日常管理工作。
2、各项基本医疗保险制度健全，相关医保管理资料具全，并按规范管理存档。
3、医保管理小组定期组织人员分析医保享受人员各种医疗费用使用情况，如发现问题及时给予解决，在不定期的医保管理情况抽查中如有违规行为及时纠正并立即改正。
4、医保管理小组人员积极配合地区社保局对医疗服务价格和药品费用的监督、审核、及时提供需要查阅的医疗档案和有关资料。
二、医疗保险业务管理：
1、严格执行基本医疗保险用药管理规定，严格执行医保用药审批制度。
2、基本达到按基本医疗保险目录所要求的药品备药率。
3、抽查门诊处方、出院病历、检查配药情况都按规定执行。4严格执行基本医疗保险诊疗项目管理规定。
5、严格执行基本医疗保险服务设施管理规定。
三、医疗保险费用控制：
1、严格执行医疗收费标准和医疗保险限额规定。
2、本年度（2月—11月）医保病人门诊刷卡292人次，金额58159.20元，月平均刷卡29.2人次，金额5815.92元，人均刷卡199.17元。
3、由于我院未取得地直医保住院项目资格，因此，未开展住院项目。
4、每月医保费用报表按时送审、费用结算及时。
四、医疗保险服务管理：
1、本院提昌优质服务，设施完整，方便参保人员就医。
2、药品、诊疗项目和医疗服务设施收费实行明码标价，并提供费用明细清单。
3、对就诊人员进行身份验证，杜绝冒名就诊和冒名住院等现象。
4、对就诊人员要求需用目录外药品、诊疗项目事先都证求参保人员同意。
5、严格按照医保病人的入、出院标准填写门诊就诊记录和相关资料。
6、经药品监督部门检查无药品质量问题。
五、医疗保险信息管理：
1、本院信息管理系统能满足医保工作的需要，今年医院在人、财、物等方面给予了较大的投入。
2、日常维护系统较完善，新政策出台或调整政策及时修改，能及时报告并积极排除医保信息系统故障，保证系统的正常运行。
3、对医保窗口工作人员加强医保政策学习，并强化操作技能。
4、本院信息系统医保数据安全完整。
5、与医保中心联网的前置机定时实施查毒杀毒，确保医保工作的正常进行。
六、医疗保险政策宣传：
1、本院定期积极组织医务人员学习医保政策，及时传达和贯彻有关医保规定，并随时抽查医务人员对医保管理各项政策的掌握、理解程度。
2、采取各种形式宣传教育，如设置宣传栏、医生下乡宣传，发放宣传资料等。
由于医保管理是一项政策性较强、利国利民的工作，这就要求我们的医保管理人员和全体医务人员在提高自身业务素质的同时，加强责任心，在地区社保局的支持和指导下，使把我院的医疗工作做得更好。
标题：民营医院自查报告
主题：加强民营医院管理，提高医疗服务质量
摘要：近年来，我国民营医院的发展迅速，然而也存在一些管理和运行方面的问题，如资质不明确、缺乏标准化管理、服务质量不稳定等。为了提高民营医院的服务质量、促进其健康可持续发展，本报告通过对我所在的某某民营医院进行自查，并提出相应的改进措施。
第一部分：引言
民营医院在我国医疗服务体系中占据着重要的地位，成为满足人民群众日益增长的医疗需求的重要力量。然而，当前民营医院面临着一些问题，包括不合规经营、管理混乱、服务质量不稳定等。因此，我们对某某民营医院进行自查，以评估其管理状况和服务质量，并提出改进措施。
第二部分：民营医院自查结果
1. 组织架构和人员管理
(1) 缺乏明确的组织架构，职责不明确，导致管理混乱。
(2) 医务人员流动性大，招聘和培训机制不完善。
2. 资质和设备管理
(1) 缺乏标准化管理，资质不明确，存在隐患。
(2) 微型医院设备更新滞后，严重制约了医疗水平的提升。
3. 医疗服务质量
(1) 服务质量不稳定，存在医疗纠纷的风险。
(2) 缺乏医患沟通和信息透明的机制。
第三部分：改进措施
1. 组织架构和人员管理
(1) 完善组织架构，明确责任分工，建立科学高效的管理团队。
(2) 建立健全医务人员招聘、培训和流动机制，提高医护人员的专业素养和服务意识。
2. 资质和设备管理
(1) 加强业务规范化管理，确保所有手续合规。
(2) 提升设备更新速度，积极引进最新的医疗设备和技术，提高医疗水平。
3. 医疗服务质量
(1) 建立医疗质量评估体系，对医生进行绩效考核，并加强医院内部的监督和管理。
(2) 建立医患沟通和信息透明的机制，加强患者权益保护意识。
第四部分：结论与展望
通过对某某民营医院的自查，发现了其存在的问题，并提出了一系列改进措施。这些措施旨在加强民营医院的管理，提高医疗服务质量，促进其健康可持续发展。未来，我们将继续不断完善民营医院的管理体制，加强监督机制，推动民营医院更好地服务于人民群众的健康需求。
以上报告仅仅是一个范文示例，具体范文内容可能因实际情况而有所调整，实际的民营医院自查报告应根据具体医院的情况进行撰写。
为了预防、控制和消除传染病在我院管辖地的发生与流行,对传染病防治实预防为主的方针,防治结合、分类管理、依靠科学、依靠群众,我们对我院传病管理进行了自查,现报告如下
一、规章制度
领导对全院的传染病管理非常重视,在组织机构成立以后,以《传染病防治法》为依据,建立了一系列的规章制度,包括:“传染病管理制度”“预检分诊制度”、“诊断及转诊制度”、“传染病登记报告管理制度”、“网络直报制度”、“门诊住院登记管理制度”、“检验放射登记管理制度”、“传染病报告培训制度”作到了对传染病的管理有法可依、有据可查。
二、人员职责
从院领导到传染病管理的相关人员,作到了分工明确,相互配合,职责分明。外科、內科、妇产科、专家门诊对传染病进行疫情报告、疫情登记,通过传染病漏报自査记录表发现,各个科室并无漏报例数,传染病报告及时率为100%。防保科相关人员对传染病管理、疫情报告检査、访视、督察、死亡病例调査等工作进行了具体分工,作到了各司其职,各尽其责,工作有条不紊。
三、人员培训
我们为了规范传染病的管理,对全院医务人员进行了培训,组织全体职工复学习了《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》等法律法规以及上级卫生行政主管部门的有关文件精神,并组织学习了“肺结桉”、“脊髓灰质炎”、“麻疹”、“爱滋病”、“手足口病”等传染病相关的理论知识,反复学习了我院有关传染病管理的各项规章制度,提高了医务人员对传染病的认识和专业水平。
四、加强疫情管理
根据我院传染病疫情报告制度,报告疫情有专人负责,甲类传染病和乙类传染病中的爱滋病、肺炭疽、“非典”、“禽流感”等病人、病原携带者和疑似病人,两小时内进行网络直报,同时于6小时内向区cdc报出传染病疫情报告卡;乙类传染病病人和或疑似病例,2小时内网络直报,同时于12小时内向区cdc报出传染病疫情报告卡;丙类传染病病人和/或疑似病例,于24小时向区cdc报出传染病疫情报告卡；
门诊各科、急诊室,均填写了门诊日志,若发现传染病人或可疑传染病填写在传染病登记本上,并填写疫情报告卡,送本院保健科,各登记本均已逐项详细填写,便于查询。
医院规定符合下列条件者给予表扬、奖励
1、疫情管理做到四有:①有领导分管;②有专人负责;③有健全的管理制度(包括报告、检查、奖惩等);④有传染病及疫情访视等的登记制度
2、疫情报告做到三不:不漏报;不迟报;不错报
3、传染病报告卡填写完整,字迹清楚,合格率达1009%
4、疫情月、年报表上报及时,数据准确、全面、报告率达100%
5、处理疫情及时,疫访登记记录详细、完整、个案调査填写真实、归档及时,访视率达100。
对于违反“中华人民共和国传染病防治法”、疫情报告制度,根据其性质情节和对学校危害的程度给予惩：
1、违法行为情节轻者,给予批评教育,限期改正
2、改进不力,继续违犯者,除批评教育、限期改正外,给予罚款,罚款数额根据违法性质,危害程度扣除当月奖金的20~50%
3、行政处分:工作不认真,责任心不强,造成传染病流行,给予当事人直至开除公职的处分
4、追究法律责任,对玩忽职守造成甲类传染病、爱滋病、肺炭疽的发生和流行及乙、丙类传染病的暴发流行者,追究法律责任。
五、不足之处
1、人员学习不够,个别对《中华人民共和国传染病防治法》还不是很熟悉制度还需进一步落实
3、有关传染病管理的硬件条件还需进一步改善
Part 1：学校食堂自查报告
学校食堂自查报告
学校对学生、家长、社会高度负责，严格遵守学校食堂 根据教育局和卫生局的要求，已对学校食堂的食品安全进行了详细检查，现将食堂食品安全自查情况报告如下：
我。自检情况
1．学校组织得很好。 学年初成立了食品卫生工作领导小组，以校长为组长，值班教师、班主任、食堂管理员为副组长，并制定了监督学校食堂的工作计划。
2.完善制度，落实责任到人。 校长是食堂健康安全的第一责任人，食堂管理员负责具体管理工作，值班教师和班主任负责监督管理。同时建立了餐饮卫生管理制度、食堂管理制度、食堂消毒制度、食品采购制度、采购凭证制度、食品验收制度、食品储藏卫生制度、粗加工间等一系列规章制度。卫生系统、烹饪室卫生系统、员工体检培训系统等。
3．做好源头管理工作。 为保障师生的食品安全，保证购买好食品，严防食物中毒事故的发生，食堂与各食品供应商签订了食品供应协议，认真收集并索要证据，坚决不买。来自未经许可的供应商的食品和蔬菜。
4.检查接受良好的食物和蔬菜。 仓库检查员工作认真负责。每次采购食品、蔬菜和调味品，都要认真验收，严格保证食品和蔬菜的质量，确保劣质食品和“三无”食品不入库。
5.确保良好的食品卫生。 在保证食品蔬菜质量的同时，认真做好消毒、清洁等食品卫生工作，确保师生吃到“安全菜”。对人民来说。学校不提供冷食。
6.确保用餐卫生。 师生采取分餐形式。个人从储藏室领取食物，每个人都有一个盘子，以确保不发生传染病。
7.遵守样品保留系统。 每个品种留样量不少于200克，冷藏条件下保存48小时。
8.从业人员应持证上岗，规范操作。 食堂员工定期参加卫生防疫部门体检和食品卫生知识培训，按规定穿工作服、戴工作帽，留长发、长指甲、手饰。注意个人卫生和环境卫生。有专门的衣柜，个人衣物不带入食品处理区。每天不定期进行垃圾清扫，食堂各区域卫生状况良好。严禁非食堂人员进入手术室。
9。配套设施比较齐全。 门窗设有防蝇、防尘设施；有8个专用水槽，用于洗菜、餐具、洗手等；有专门的餐具消毒桶；有特殊的半成品和成品工具和标志明显的容器，可单独使用；食品加工区有带盖的特殊废物容器；食品仓库有防鼠板和食品存放架，可以分类存放，保证通风良好。
10.坚持执行消毒制度。 餐具使用后可及时清洗消毒，消毒后存放在专用清洁柜内。清洁柜可以定期清洗，保持清洁。
11.水质有保障，周边环境好。 学校统一使用自来水公司提供的自来水，水质达标，食堂周边无污染源。
12.学校设立了意见箱。综合处定期收集师生对饮食、卫生、服务态度等方面的意见和建议，定期组织学生代表进行考核，检查用餐质量和数量。
13.严格执行学校管理制度。 管理员应建立健全收支账户、采购支出子账户，每月向校委会报告当月收支子账户一次。
三。问题：
1.我们在检查过程中也发现了一些问题。 例如：蔬菜储藏高度不够、储煤不合理、门帘没有发挥合理作用、卖菜时员工卫生防护措施不到位、个别工作人员不解释问题教职工和学生就位等。 ，这很容易导致误解。
2.学生大多来自周边农村和社区，年纪小，在家当小皇帝和小公主，自理能力较弱。意识相对较差。
3.由于市场原因，蔬菜、肉类等食品价格较高，难以满足大家的口味。
四、整改措施：
1.建立责任监督机制，不断完善和更新各项管理制度，做到：制度上墙、责任到人、执行到位。 定期召开食堂员工会议，经常组织食品卫生安全知识，提高安全意识和管理水平。
2进一步规范内部管理。食堂整体工作制度化、规范化。人员、采购、仓储、加工、销售等各个管理环节都细化落实。
3。注重宣传教育，增强师生食品卫生安全意识。 经常利用早会、班会、校会、校园广播、黑板报等方式，有针对性地对学生进行食品卫生教育，教育学生在购买食品时做到三件事三不：一是看食品的颜色，二要闻食品的气味，三要看生产日期和保质期；一、不喝生水，二、不买过期食品，三、不吃发霉变质的食物。为提高个人卫生和环境卫生，要求学生勤洗手、勤剪指甲、勤换衣服、勤换被子，了解季节性病菌和病毒的传播和预防。促进学生养成强烈的意识和良好的习惯。
五。克服不足，更上一层楼
与检验标准相比，我们在自查中发现，虽然我们付出了相当大的努力，但我们仍然存在一些不足，并且我们将按照食堂工作要求及时整改，解决食堂安全和食品安全隐患。今后，学校将以此次检查为契机，进一步加大督促工作力度，不断完善，使学校食堂食品安全工作乃至学校整体工作再上新台阶。
安源学校
2014年5月26日第二部分：小学食堂管理自查报告
小学食堂管理自查报告
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为加强学校管理，进一步提高我校食堂建设和管理水平，保障师生员工身体健康，我校根据《关于加强学校财务管理的意见》 《义务教育中小学校食堂》等浙江省教育厅规定，结合我校实际，对学校食堂工作进行了全面、认真的自查和自查。现将自查自查情况通报如下： >
每学期开学时，学校将召开专门的食堂工作会议，明确职责和具体分工，建立学校食堂工作领导班子以校长为组长，协调各项工作，制定具体工作计划，明确职责，如食堂人员管理制度、食品仓库管理制度、食堂物业管理要求、食堂人员纪律、锅炉房工作制度等。使食堂整体工作制度化、规范化。后勤部负责具体落实。人事、调动、设备、采购、仓储、加工、销售等各个管理环节都细化落实，定期召开食堂工作专题会议，学习上级文件，研究各阶段落实情况。措施。学校领导每天轮流到学生食堂巡视，随时发现问题，及时指导，立即改进。
2. 确保有效的卫生监督
食品安全卫生是食堂工作的重中之重。为确保不发生食物中毒事件，我们采取了以下措施：
< p> 1．食堂能严格执行国家《食品卫生法》，拥有食堂各项管理制度、卫生安全制度和进出口招标、检验、验收、登记等制度。对突出事件有记录和应急措施，工作人员可按要求自觉承担和操作，其他卫生措施和规定可落实到位。2.做好采购验收工作，做好加工，做好食品样品保存。 严格控制好食品的购买。我们将统一从学校各餐饮经营点进货，并索取所购食品的三证（营业执照、卫生许可证、生产许可证）复印件和质检报告。 , 进出口手续齐全，账簿一致。所有餐具、器皿每餐后均采用高温蒸汽消毒，健康卫生。
3.建立群众监督机制，让大家共同把控食品安全卫生。 我们成立了由学校工会干部、家长代表、教师代表、学生代表等组成的董事会管理委员会，并定期召开会议，以监督收费标准、成本效益等整改措施的落实情况控制、食品质量和支出结构。食堂监督检查。
3、确保膳食以人为本
为维护师生的合法权益和身心健康，我校秉承“公益”并按照“非营利”的要求进行食堂费用。分账核算，以保证食堂日常经营费用平衡，合理确定餐费为目标。
1.认真按照省教育厅、市教育局的标准，一一检查完善。 2。根据学校要求，后勤部组织人员定期、不定期地对食堂工作进行检查和考核，考核中重点关注菜品的价格、质量和数量。
3.保证膳食的数量和质量，力求做到荤素搭配合理，品种丰富多样，满足学生健康成长的需要。
4.规范的支出改进机制
我校食堂实行包餐制，学生用餐收费，开学时实行预付费用严格按照上级规定的月末支付 采用重新确认伙食收入和期末结算的方法，食堂收支核算规范，平衡合理。同时，食堂余额使用标准化，仅用于改善学生膳食和食堂的设施设备。 .
5.亟待改进的问题
由于经费不足，师生就餐环境有待改善。第三部分：2012年度食堂管理自查报告
公安县职教中心学校食堂管理工作
自查自纠总结
我。加强组织领导，明确工作任务。
我校按照上级文件精神，成立了学校食堂管理工作领导小组和专门工作班，制定了具体工作方案，明确了学校食堂管理工作。工作部署和要求，有效确保清理工作人员到位、责任明确、问题发现、整改落实、工作有计划、有步骤地顺利开展。
（一）、学校食堂管理专项清理工作领导小组
组长：龚德龙
副组长：吕小杰
< p> 成员：潘茂名、陈桂华、张学海（二）工班
组长：吕小杰
副组长：潘茂名、陈桂华
委员：张学海、王冠群、马德轩、朱嘉文
二、全面自查自纠，落实清理任务。
我校食堂始终坚持“自营、服务学生、不以营利为目的”的工作方针，全心全意为学生的饮食卫生、安全和健康成长服务。
（一）成立食堂管理领导小组，加强学生食堂的全过程管理。其成员由主要负责人和后勤服务中心主任组成。同时，成立了由学校领导、教师代表、学生代表组成的生活监督管理委员会，对食堂的各个方面进行监督。
（二）不断完善管理制度，明确岗位职责，确保食品卫生安全。根据《中华人民共和国食品卫生法》和教育局颁布的《学校食堂管理办法》，制定完善了一系列食堂管理制度，并组织成册，明确了职责，要求和工作流程，做到事事有人管，事事有人抓。我校建立健全了原料采购、食品加工管理、员工健康检查、食品样品留存和食物中毒报告制度。严格控制采购、加工、烹调、销售、储存、消毒，从源头杜绝不合格食品进入校园；食堂工作人员实行学年体检制度，发现身体状况不佳的，采取暂停休养的办法，待身体完全康复后再考虑安排；对食堂环境卫生实行三周检查制度，发现问题立即指出纠正；对食堂员工进行不定期培训，提高员工专业水平和服务质量。严格落实岗位目标责任制，层层签订责任书，落实岗位目标责任制与奖惩挂钩，各项制度落实到位，各项支出成本得到有效控制。
（三）严格规范财务管理，确保节约和效率。学校食堂财务严格按照国家及上级文件要求进行管理。食堂收支分开核算，开设独立银行账户，配备专门会计人员。严格执行学校预算收支和采购审批制度。在预算编制中坚持“少花钱、多办事、做好事”和“集中财力办大事”的原则，抓好财力。食堂的大宗食品采购，由食堂管理团队集体决定，与供应商签订供货合同，实行“三包”，即保证程序、保质保量、最低价格。对于不诚实的商家，供应将被永久取消。资格。总之，我们要求后勤人员在学校财务管理中严格执行财务管理制度，凡是符合规定的都认真做，不符合规定的坚决不做。
（4）提高伙食质量，控制伙食价格。为了更好地服务学生的成长，我们制定了多种学生食谱，让每天都有炒菜，饭菜种类多样。每天每餐都有多种餐食供学生自主选择，注意营养搭配，充分考虑不同学生的情况。开设了不同层次的窗户，满足不同品味和消费水平的学生的需求；我们在制定餐价时遵循公平、公开、合理的原则。 ，不要随意涨价，更好的控制饭菜价格。为了平衡，我们定期为学生免费提供额外的膳食。
(5)、提高服务水平，服务学生成长。首先，加强政治学习和职业道德教育，通过定期召开员工大会，深入学习上级政策法规，让物流从业人员了解当前改革开放形势，增强市场经济观念，树立服务意识，明确职责，加强物流从业人员服务教育。人、管理教育人、环境教育人的意识，变被动服务为主动服务，变封闭服务为开放服务。二是加强业务学习和烹饪培训，提高物流人员职业素质。第三，我们的管理者走出去学习先进的管理经验，与其他兄弟学校交流先进经验。四、着力提升服务质量，落实文明用餐：我们提倡文明用餐，服务周到。每天学生吃饭的时候，每周都要求领导和老师到餐厅巡视，帮助解决学生就餐中的具体问题。
第三，寻找工作差距，提高管理水平。 通过这次自查，我们意识到我们的工作还存在一些不足。在今后的工作中，我们将把学校伙食卫生安全、提高学生膳食质量、建立健全食堂管理制度作为一项重要工作来抓。不厌其烦地抢。
（一）进一步规范学校管理制度。
学校食堂坚持公益性原则，按照“非营利性原则”，正确处理社会效益与经济效益、教育规律与市场规律的关系，加大对食堂的支持力度。监管力度。
(2)、进一步丰富膳食品种，提高膳食质量。
在原有的基础上，我们将进一步制定更营养、更科学的食谱。膳食要多样化、搭配合理、营养科学、安全卫生，进一步满足不同口味和消费水平学生的需求。需要。
（三）进一步加强人员管理，提高服务质量。
加强食堂岗位管理，降低人工成本，科学确定工种，根据学生就餐人数加强员工健康检查。
总之，在今后的工作中，我们将从服务学生健康成长和学校发展的大局出发，进一步做好学校食堂的管理工作，为学校的发展和学生的健康成长保驾护航！
功安县职业教育中心学校
2012年3月25日
一、主要做法及成效
1、加强组织领导，进一步贯彻落实《医院感染管理办法》、《医院隔离技术规范》、《医疗机构消毒技术规范》及有关医院感染管理的标准、规范。我院成立了以分管副院长为组长的医院感染管理委员会，完善了医院感染管理体系，制订了各层级院感监控人员的岗位职责，责任明确。院感科负责全院的消毒隔离督导工作，并及时对科室相关工作予以指导，认真抓好日常消毒工作。定期或不定期组织对各科室的消毒工作进行督促检查，对全院的相关数据进行收集、统计、分析。强调各科室消毒隔离小组的职责，加强对消毒隔离小组成员的培训，定期检查相关制度、规范的落实情况，使各科室对消毒隔离工作重要性的认识逐步增强。
2、加强供应室的消毒管理工作。医院领导非常重视供应室的建设，保证医院消毒工作的落实。供应室坚持做到“三区”“三分开”“三通道”。在脉动真空压力蒸汽灭菌时，坚持在包外使用指示胶带、包内使用指示卡、每天进行工艺监测、每周进行生物监测，保证了消毒灭菌质量。
3、加强对消毒药械、一次性无菌物品的管理。库房严格检查购入产品的证件是否齐全，包装及质量是否过关，把好关口，购进后对相关物品按照要求进行贮存管理。严格防止将不合格的消毒产品、一次性无菌物品使用到病人身上，保证医疗安全。
4、加强医院消毒隔离知识培训，提高医务人员消毒隔离知识，从而使临床医务人员自发参与到消毒隔离管理工作中。对临床医生、护士进行不同层次、不同内容的培训，使每个人了解自己必须掌握的重点内容。
5、医院洗衣房工作人员能执行洗衣房卫生消毒制度，保持洗衣房环境清洁，工作人员上班着装整洁做好自身防护。每天对于定点收集污被物做到分检、浸泡、洗涤、缝补、折叠、存放按照流程进行。被血液、体液污染的衣物单独消毒清洗，消毒采用消毒剂有效氯含量≥500mg/L，时间不少于30分钟。
6、内镜室认真对照《内镜清洗消毒技术操作规范》的要求，做好内镜清洗消毒的登记工作，登记内容包括就诊的病人姓名、使用内镜的编号、清洗的时间、消毒时间及操作者姓名。完善清洗内镜时使用防渗透围裙等防护设施，以及在内镜及附件的清洗、消毒或灭菌时间使用计时器控制。内镜室使用多酶清洗消毒剂。同时加强科室间沟通联系，协同做好内镜诊疗前的检查，进行疾病的初筛，严把诊疗适应症。
7、口腔科加强诊疗器械的消毒灭菌管理，对口腔钳等消毒灭菌要求高的器械增加了数量，并采用高温高压的方式进行灭菌，达到了安全、确切、有效的消毒要求。此外，对科内的无菌物品摆设进行了整理，并作了相应的规定，使其存放井然有序及符合规范。
8、加强医务人员职业暴露的管理，保障员工安全，强化医务人员职业暴露知识的培训，规范锐器的处置流程。对已发生职业暴露的人员按暴露源的种类进行追踪监测及指导，保证医务人员的'安全。
9、认真落实《医疗废物管理条例》，明确各类人员职责，加强医疗废物的管理并定期进行督促检查。要求各科室严格按照医疗废物分类目录进行收集、归类，严禁医疗垃圾与生活垃圾混放。医疗废物专人回收交接、运送至暂存点，避免造成泄漏、流失等不良情况。
二、存在的问题
医院感染管理制度不全面，医院感染管理工作细节做得不够，部分医务人员对医院消毒隔离意识有待加强，相关知识有所欠缺，消毒隔离措施方面有些细节仍需加强，制度执行力需进一步提升；重点部门（产房、内镜室）的布局与流程有待进一步规范。部分科室消毒硬件配备不全，医院污水处理系统的管理还需加强等。
三、改进措施及努力方向
1、进一步完善医院感染管理制度并贯彻落实，对医务人员要加强相关知识学习。
2、健全完善医院各科室消毒隔离、院内感染报告、医疗废物处理等制度来规范医院有关人员的行为。
（1）加强制度的建设和学习，并认真贯彻执行，对于提高防范意识、降低医院感染的发病率和保障患者及医护人员健康极为重要。充分发挥制度的约束作用，使各项工作落实到实处。
（2）治疗处置病人坚持一人一针一管一用一消毒，病床采用湿式清扫，一床一套，床头柜一桌一抹布一消毒，病人出院后床单位按终末消毒处理。
（3）治疗室无菌物品与一次性物品分开放置，无菌物品开启后记录开启时间，每日紫外线消毒空气，时间有累计，监测有记录。
3、已计划好产房重新规范建设和调整内镜的室间配套，将按相关设置要求配置内镜的候诊室、诊疗室，清洗消毒室等。
4、一次性物品管理.
（1）医院感染管理小组对一次性医疗用品的采购、管理和使用后处理履行监督检查职责。
（2）凡购入我院使用的一次性医疗卫生用品“三证”齐全，有消毒灭菌标志，生产日期，失效期，产品包装符合要求。
（3）药库建立登记账册，物品存放于阴凉干燥，通风良好的物架处。
5、医疗废物管理。
（1）制定了医疗废物处理流程，消毒登记本，制定与处置单位人员交接、双签名制度。
（2）临床科设立医疗垃圾统计本，医院专管人员与医疗垃圾专收人员交接双签名。
（3）完善医院污水处理制度、流程，符合医院感染管理要求。
由于我院领导重视，我院消毒隔离工作在自查中不断地自纠、整改、完善，对控制医院感染发生起到了良好的作用。但由于还存在很多不足的地方，有待今后不断完善和提高，我们相信，只要我们不断总结经验、虚心学习，我们将把医院消毒隔离工作、感染管理工作做得更好。
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